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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250110 - SAA-MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 250110 - SAA-MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 250110 - SAA-MS
Número da Compra 00381/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
Processo 25000.161893/2023-94
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SOB ESTRUTURA DE UM INTEGRADOR MULTINUVEM (CLOUD BROKER) PARA O PROVIMENTO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE IAAS (INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO), PAAS (PLATAFORMA COMO SERVIÇO), MARKETPLACE, ALÉM DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E GERENCIAMENTO DE AMBIENTES, EM NUVEM
Informações Complementares
Vig. Início 31/01/2025
Vig. Fim 31/01/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 122.506.398,42
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 122.506.398,42
Valor Acumulado R$ 243.363.896,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/01/2025 00003/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.161893/2023-94 31/01/2025 31/01/2028 120.097.640,52 1 120.097.640,52
30/07/2026 00153/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR A PARTIR DE 24/10/2025, O VALOR CONTRATADO SOFRERÁ UM REAJUSTAMENTO NO MONTANTE DE R$ 4.817.515,32 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E DEZESSETE MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO NO NOVO VALOR TOTAL CONTRATADO DE R$ 124.915.155,84 (CENTO E VINTE E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E QUINZE MIL CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) 31/01/2025 31/01/2028 122.506.398,42 1 122.506.398,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250110 2025NE000153 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.321.935,53 11.694.294,94 0,00 8.627.640,59 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2025NE000151 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.985.816,99 5.967.263,47 0,00 3.018.553,52 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2025NE000152 - 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 466.920,00 466.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2025NE000154 - 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 1.089.480,00 1.072.619,00 0,00 16.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2026NE000189 - 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 12.869.964,00 12.869.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2026NE000187 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.060.000,00 1.802.972,23 490.533,66 4.766.494,11 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2026NE000186 - 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 116.730,00 116.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2026NE000188 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.145.730,00 7.490.889,98 3.297.390,59 17.357.449,43 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2026NE000629 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 326.445,62 326.445,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2026NE000630 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 433.411,83 433.411,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1060215 2026-08-07 25000.161893/2023-94 2026-08-13 545151.08
989822 2026-06-17 25000.161893/2023-94 2026-08-24 3352172.27
1060216 2026-08-07 25000.161893/2023-94 2026-08-13 3700900.58
989821 2026-06-17 25000.161893/2023-94 2026-08-24 275238.31
1061425 2026-08-18 25000.161893/2023-94 2026-08-24 290316.57
1061426 2026-08-18 25000.161893/2023-94 2026-08-24 3305417.28
1100836 2026-09-15 25000.161893/2023-94 2026-09-29 501107.02
1100838 2026-09-15 25000.161893/2023-94 2026-09-29 3368465.21
733866 2025-10-13 25000.161893/2023-94 2025-11-07 2795707.44
539627 2025-03-26 25000.161893/2023-94 2025-04-01 283554.87
563217 2025-04-17 25000.161893/2023-94 2025-05-06 1814663.38
591784 2025-05-21 25000.161893/2023-94 2025-05-27 2264568.54
618137 2025-06-09 25000.161893/2023-94 2025-06-12 2335877.69
647183 2025-07-16 25000.161893/2023-94 2025-07-24 2317594.30
794273 2025-12-10 25000.161893/2023-94 2025-12-17 3042329.62
794272 2025-12-10 25000.161893/2023-94 2025-12-17 3008554.23
794274 2025-01-19 25000.161893/2023-94 2025-12-17 2867532.27
793026 2025-12-03 25000.161893/2023-94 2025-12-17 2898939.52
831896 2026-01-23 25000.161893/2023-94 2026-02-02 3281448.70
858147 2026-02-23 25000.161893/2023-94 2026-03-13 3252442.63
885918 2026-03-04 25000.161893/2023-94 2026-03-16 3455915.66
954460 2026-05-12 25000.161893/2023-94 2026-05-19 3367736.52
954458 2026-05-12 25000.161893/2023-94 2026-06-09 3806264.70
954459 2026-05-12 25000.161893/2023-94 2026-05-19 329210.87
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS 59937876 1.84 110285691.8400
Serviço SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 10800 1354.58 14629464.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.535.552-** RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA Gestor
***.503.441-** THIAGO FALEIRO PARENTE Fiscal Administrativo
***.750.481-** MARCELO DIAS DE SÁ Gestor Substituto
***.633.138-** MATEUS MAGON RODOLPHO Fiscal Técnico
***.013.591-** MAGNO VIEIRA TOBIAS Fiscal Técnico Substituto
***.712.271-** MARCELO TAKATSU Fiscal Requisitante Substituto
***.723.551-** ROBSON WILLIAN DE MELO MATOS Fiscal Requisitante Substituto
***.676.671-** LEONARDO MACHADO SANTOS Fiscal Requisitante Substituto
***.676.671-** LEONARDO MACHADO SANTOS Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo