|
Órgão
|
44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00031/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Número da Compra
|
00028/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
443015 - STI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
|
|
Processo
|
02501.003673/2019-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DO ICP-BRASIL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 41.855,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.855,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 83.711,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/10/2019
|
00031/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0031/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.003673/2019-14
|
23/10/2019
|
23/10/2020
|
41.855,76
|
1
|
41.855,76
|
|
28/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR VINTE E CINCO POR CENTO À QUANTIDADE DO ITEM CERTIFICADO DIGITAL - PESSOAFÍSICA A3 DE CINCO ANOS COM TOKEN, O QUAL PASSARÁ A TER SETENTA E CINCO UNIDADES DE FORNECIMENTO, MANTIDAS AS QUANTIDADES CONTRATADAS PARA OS DEMAIS ITENS.
|
28/08/2020
|
23/10/2021
|
41.855,76
|
1
|
41.855,76
|
|
16/10/2026
|
00031/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
23/10/2019
|
23/10/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443001
|
2021NE000076
|
20211742000 - STI - CONTRATO 31/2019 - CERTIFICACAO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.705,00
|
0,00
|
0,00
|
9.625,00
|
2.310,00
|
0,00
|
0,00
|
2.310,00
|
|
443001
|
2021NE000361
|
20211742000 - STI - CONTRATO 31/2019 - CERTIFICACAO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.508,00
|
0,00
|
0,00
|
1.254,00
|
1.254,00
|
0,00
|
0,00
|
1.254,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
60
|
385
|
23100.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
5
|
525
|
2625.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
14
|
704.34
|
9860.7600
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
5
|
1254
|
6270.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.779.688-**
|
FABIANO COSTA DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.779.688-**
|
FABIANO COSTA DE ALMEIDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.524.952-**
|
SARITA SILVA CAMARA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.779.688-**
|
FABIANO COSTA DE ALMEIDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.524.952-**
|
SARITA SILVA CAMARA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.963.248-**
|
JÚLIO CESAR MELLO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
