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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000110
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00021/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.699.426/0001-48 - MARCIO ALEXANDRE SIQUERI
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Processo
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08755.000541/2024-01
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CTL RONDONÓPOLIS, JURISDICIONADA À COORDENAÇÃO REGIONAL DE CUIABÁ. DISPENSA 21/2024. PROCESSO: 08755.000541/2024-01. NC: 2024NC002899.
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Informações Complementares
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19402806000212024 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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11/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.090,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.090,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2024
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2024NE000110
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000541/2024-01
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11/06/2024
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31/12/2024
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3.090,00
|
1
|
3.090,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2024NE000110
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.090,00
|
1.760,00
|
0,00
|
1.330,00
|
1.900,00
|
140,00
|
140,00
|
1.620,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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023031
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2025-01-31
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08755.000541/2024-01
|
2025-01-31
|
165.00
|
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023319
|
2025-03-21
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08755.000541/2024-01
|
2025-03-21
|
240.00
|
|
023485
|
2025-04-22
|
08755.000541/2024-01
|
2025-04-22
|
275.00
|
|
024723
|
2025-10-30
|
08755.000541/2024-01
|
2025-10-30
|
140.00
|
|
023703
|
2025-05-28
|
08755.000541/2024-01
|
2025-05-28
|
120.00
|
|
24986
|
2025-12-12
|
08755.000541/2024-01
|
2025-12-12
|
90.00
|
|
023887
|
2025-06-27
|
08755.000541/2024-01
|
2025-06-27
|
275.00
|
|
024157
|
2025-08-07
|
08755.000541/2024-01
|
2025-08-07
|
165.00
|
|
024387
|
2025-09-11
|
08755.000541/2024-01
|
2025-09-11
|
150.00
|
|
000.025.298
|
2026-02-04
|
08755.000541/2024-01
|
2026-02-04
|
75.00
|
|
000.025.340
|
2026-02-10
|
08755.000541/2024-01
|
2026-02-11
|
60.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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6
|
140
|
840.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
150
|
15
|
2250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.979.478-**
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SIMONE ELIAS DE SOUZA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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