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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE032809
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Número da Compra
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99014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.892.816/0001-09 - PAPELARIA MEC MATAO LTDA
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Processo
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154.00003956/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DE CONSUMO
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Informações Complementares
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05256264/2024 - 6.595,20 05256256/2024 - 2.848,80...
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Vig. Início
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22/10/2024
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Vig. Fim
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21/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.673,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.673,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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2024NE032809
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE032809 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00003956/2024-11
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22/10/2024
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21/11/2024
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11.673,95
|
1
|
11.673,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ETIQUETA ADESIVA
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3
|
84
|
252.0000
|
|
Material
|
PORTA ADOÇANTE
|
12
|
75
|
900.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
8
|
100
|
800.0000
|
|
Material
|
MALETA FERRAMENTAS
|
4
|
123.5
|
494.0000
|
|
Material
|
SACO
|
1
|
209.95
|
209.9500
|
|
Material
|
SACO
|
200
|
5.6
|
1120.0000
|
|
Material
|
LUPA
|
1
|
19.8
|
19.8000
|
|
Material
|
PAPEL VEGETAL
|
20
|
43
|
860.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
10
|
29
|
290.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
15
|
13
|
195.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
3
|
55
|
165.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
5
|
84
|
420.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
13
|
225
|
2925.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
15
|
184.88
|
2773.2000
|
|
Material
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CESTA PÃO
|
10
|
25
|
250.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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