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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154680 - IFS/CAMPUS SOCORRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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152430 - IFS/ITABAIANA
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.839.383/0001-75 - ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS
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Processo
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23832.000148/2020-17
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Objeto
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SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2020
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Vig. Fim
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01/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.150,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.150,50
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Valor Acumulado
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R$ 107.222,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000148/2020-17
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01/10/2020
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01/10/2021
|
3.690,00
|
1
|
3.690,00
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10/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/1993
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01/10/2021
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01/10/2022
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3.690,00
|
1
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3.690,00
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08/09/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETOS A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020 POR 12 MESES, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA (ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/1993); E O SEU REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 12,479730%, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA APURADA NO PERÍODO DE 06/2021 A 06/2022, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 02/06/2022, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA (ARTS. 40, XI, 55, III, DA LEI 8.666/93 E ART. 3º, § 1º, DA LEI 10.192/01).
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01/10/2022
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01/10/2023
|
4.150,50
|
1
|
4.150,50
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29/09/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2023 A 01/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/10/2023
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01/10/2024
|
4.150,50
|
1
|
4.150,50
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16/10/2026
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00004/2020
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Termo de Encerramento
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Conforme Relatório Final apresentado pela Gestão/Fiscalização no processo 23832.000302/2020-42.
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01/10/2020
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01/10/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154680
|
2021NE000008
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.694,50
|
0,00
|
0,00
|
3.690,00
|
9,00
|
4,50
|
4,50
|
0,00
|
|
158134
|
2023NE000515
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.075,26
|
2.075,26
|
0,00
|
0,00
|
2.075,26
|
2.075,26
|
2.075,26
|
0,00
|
|
154680
|
2023NE000008
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.150,52
|
1.037,63
|
0,00
|
3.112,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000183
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.075,26
|
0,00
|
0,00
|
2.075,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154680
|
2020NE800078
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154680
|
2022NE000006
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.997,76
|
2,24
|
2,24
|
2,24
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
4150.5
|
4150.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.220.545-**
|
DAYVSON SOUZA SILVA BOTO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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