|
Órgão
|
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158150 - IF DO AMAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158150 - IF DO AMAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000264
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158150 - IF DO AMAPA
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.085.871/0001-50 - C.L.C. MAUES LTDA
|
|
Processo
|
23228.002744/2024-85
|
|
Objeto
|
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DO PROGRAMA EMPODERA MULHER-TED 14313 -CCD 255/2024-DEMANDAS DA PROEXT,CONFORME PROCESSO 23228.002744/2024-85.
|
|
Informações Complementares
|
15815005900022024 - UASG Minuta: 158150
|
|
Vig. Início
|
25/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.274,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.274,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2024
|
2024NE000264
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002744/2024-85
|
25/11/2024
|
31/12/2024
|
2.274,50
|
1
|
2.274,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158150
|
2024NE000264
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.274,50
|
2.274,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
187
|
2024-12-20
|
23228.002744/2024-85
|
2025-02-07
|
2274.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL VEGETAL
|
100
|
19
|
1900.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
50
|
3.75
|
187.5000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
50
|
3.74
|
187.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.818.532-**
|
ISRAEL VINAGRE PINTO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
