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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE032823
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Número da Compra
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99014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
55.782.107/0001-20 - J.S INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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154.00003956/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃODE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO
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Informações Complementares
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05258020/2024 - 745,90 05257953/202 - 450,00 05258...
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Vig. Início
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22/10/2024
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|
Vig. Fim
|
21/11/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 5.573,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.573,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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2024NE032823
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE032823 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00003956/2024-11
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22/10/2024
|
21/11/2024
|
5.573,70
|
1
|
5.573,70
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGENDA
|
5
|
90
|
450.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
5
|
3
|
15.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
2
|
16
|
32.0000
|
|
Material
|
MARCADOR PÁGINA
|
5
|
12
|
60.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
5
|
8.2
|
41.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
1
|
25
|
25.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
2
|
100
|
200.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
25
|
115
|
2875.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
3
|
6
|
18.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
8
|
10
|
80.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
15
|
14
|
210.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
9
|
15
|
135.0000
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
20
|
9.57
|
191.4000
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
1
|
6
|
6.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
3
|
19.5
|
58.5000
|
|
Material
|
PILHA
|
6
|
5
|
30.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
3
|
5
|
15.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
1
|
27
|
27.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
2
|
13.4
|
26.8000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1
|
1.5
|
1.5000
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
2
|
9.5
|
19.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
1
|
3.5
|
3.5000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
2
|
5.5
|
11.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
2
|
5.5
|
11.0000
|
|
Material
|
PAPEL CORRESPONDÊNCIA
|
2
|
12
|
24.0000
|
|
Material
|
PAPEL CORRESPONDÊNCIA
|
2
|
12
|
24.0000
|
|
Material
|
PAPEL CORRESPONDÊNCIA
|
2
|
12
|
24.0000
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
5
|
90
|
450.0000
|
|
Material
|
PAPEL MILIMETRADO
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
PAPEL MILIMETRADO
|
10
|
21
|
210.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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