|
Órgão
|
44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201004 - CGEAQ
|
|
Número da Compra
|
00029/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
443015 - STI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
02501.005316/2019-91
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM E A DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) EPLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
19/12/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.142.430,21
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 104.747,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.135.426,57
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2019
|
00045/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0045/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.005316/2019-91
|
19/12/2019
|
19/06/2022
|
2.929.987,87
|
30
|
97.666,26
|
|
07/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ATUALIZAR A TABELA 1 DO SUBITEM 3.1.22, DA CLÁUSULA TERCEIRA, ACRESCENTANDO SERVIÇOS, SEM PREJUÍZO DA EXECUÇÃO DAQUELES JÁ CONTRATADOS.
|
19/12/2019
|
19/06/2022
|
2.929.987,87
|
30
|
97.666,26
|
|
07/05/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 045/2019/ANA REFERENTE AO PERÍODO DE 12/2019 A 12/2020.
|
19/12/2019
|
19/06/2022
|
3.142.430,21
|
30
|
104.747,67
|
|
14/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA PARA ATÉ 19/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
19/12/2019
|
19/12/2022
|
3.142.430,21
|
30
|
104.747,67
|
|
15/10/2026
|
00045/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
19/12/2019
|
19/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443001
|
2022NE000168
|
20221795000 - STI - CONTRATO 45 2019 - CLARO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
396.307,14
|
0,00
|
0,00
|
327.528,47
|
137.557,34
|
68.778,67
|
68.778,67
|
0,00
|
|
443001
|
2021NE000106
|
20211795000 - STI - CONTRATO 45 2019 - CLARO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.503,81
|
0,00
|
0,00
|
32.503,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2021NE000119
|
20211795000 - STI - CONTRATO 45 2019 - CLARO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.345,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2021NE000172
|
20211795000 - STI - CONTRATO 45 2019 - CLARO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
539.323,00
|
0,00
|
0,00
|
340.458,06
|
129.675,71
|
0,00
|
0,00
|
129.675,71
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
783297
|
3.27
|
2561381.1900
|
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
3287
|
172.36
|
566547.3200
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
14501.7
|
14501.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.092.131-**
|
REBECA CRIVELARO CAMPOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.705.549-**
|
MAURÍCIO SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.091.889-**
|
GUSTAVO SOUTO FONTES MOLLERI
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.967.291-**
|
LUCIANO ANTONIO GONZAGA VILLARINO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.524.952-**
|
SARITA SILVA CAMARA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.963.248-**
|
JÚLIO CESAR MELLO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.963.248-**
|
JÚLIO CESAR MELLO RODRIGUES
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
