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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153048 - RC/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153048 - RC/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000049
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153048 - RC/UFES
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.530.106/0001-39 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23068.000312/2024-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 90004/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 01/2025 - RESTAURANTE DE ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.027033/2024-01).
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Informações Complementares
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15304805900042024 - UASG Minuta: 153048
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Vig. Início
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31/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.365,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.365,41
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2025
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2025NE000049
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.000312/2024-10
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31/01/2025
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31/12/2025
|
6.365,41
|
1
|
6.365,41
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153048
|
2025NE000049
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MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.197,56
|
0,00
|
0,00
|
6.197,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13.264
|
2025-02-10
|
23068.000312/2024-10
|
2025-02-10
|
136.36
|
|
13.265
|
2025-02-10
|
23068.000312/2024-10
|
2025-02-10
|
3289.20
|
|
13.254
|
2025-02-04
|
23068.000312/2024-10
|
2025-02-04
|
248.50
|
|
13.255
|
2025-02-04
|
23068.000312/2024-10
|
2025-02-04
|
2523.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
5.89
|
58.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
147
|
7.98
|
1173.0600
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
7.1
|
1420.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
60
|
32.98
|
1978.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
11.19
|
167.8500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
8.2
|
410.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
67
|
5.8
|
388.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
7.99
|
159.8000
|
|
Material
|
OVO
|
780
|
0.78
|
608.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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