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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001991
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.953.767/0001-69 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA
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Processo
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23089.039443/2024-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 23089.039443/2024-49 CAMPUS SJCAMPOS RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO 90044 /2024 RL 719/2024 . AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SEI 2499862.
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Informações Complementares
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15303105900442024 - UASG Minuta: 153031
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.900,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.900,96
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE001991
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001991 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.039443/2024-49
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26/12/2024
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31/12/2024
|
6.900,96
|
1
|
6.900,96
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2024NE001991
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M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.900,96
|
6.900,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2939
|
2025-01-13
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23089.039443/2024-49
|
2025-02-03
|
3194.96
|
|
3063
|
2025-03-07
|
23089.039443/2024-49
|
2025-03-13
|
3706.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
20
|
1.41
|
28.2000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
40
|
2.93
|
117.2000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
30
|
3.03
|
90.9000
|
|
Material
|
PAPEL ALMAÇO
|
100
|
37.06
|
3706.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
20
|
11.25
|
225.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
20
|
18.51
|
370.2000
|
|
Material
|
PERCEVEJO
|
4
|
2.84
|
11.3600
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
30
|
2.38
|
71.4000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
50
|
13.51
|
675.5000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
30
|
12.94
|
388.2000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
30
|
12.92
|
387.6000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
40
|
13.02
|
520.8000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
20
|
6.46
|
129.2000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
10
|
6.48
|
64.8000
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
20
|
1
|
20.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
10
|
9.46
|
94.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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