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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158610 - IFG/AP. DE GOIANIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158610 - IFG/AP. DE GOIANIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.552.903/0001-24 - GRAN PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA
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Processo
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23469.001239/2019-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, MANOBRISTA, INCLUINDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃOEXCLUSIVA. PREGÃO 01/2019 DA UASG 158153.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2019
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Vig. Fim
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03/10/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 122.485,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 10.207,15
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Valor Acumulado
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R$ 356.894,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372..00064/5/20-19
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11/12/2019
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11/12/2020
|
114.313,84
|
12
|
9.526,15
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10/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTAS.
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10/12/2020
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10/12/2021
|
114.313,86
|
12
|
9.526,16
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13/09/2021
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00004/2021
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Termo de Apostilamento
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##ATO EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO. APOSTILA Nº 04/2021. CONTRATO Nº 03/2019. PROCESSO Nº 23469.001239/2019-13, CNPJ DO CONTRATANTE: - 10.870.883/0010-35. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS - CÂPMUS APARECIDA DE GOIÂNIA. CNPJ DA CONTRATADA: 07.552.903/0001-24. CONTRATADA: GRAN PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: REGISTRAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2020, EM FUNÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2021/2022, N° DE REGISTRO NO MTE GO000452/2021 RETROATIVA A 01/06/2021.– – O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MOTORISTAS PASSARÁ DE R$ 9.526,15 PARA R$ 10.207,14. O VALOR GLOBAL DE R$ 114.313,86 PARA R$ 122.485,73, COM EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2021NC000733 NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.37, PTRES: 171140, FONTE: 8100. DATA DE ASSINATURA: 13/09/2021. ##OFI (COMPRASNET 4.0 - 13/09/2021).
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11/12/2019
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10/12/2021
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122.485,84
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12
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10.207,15
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09/12/2021
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00007/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA E A E PRESA GRAN PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI.
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11/12/2021
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11/12/2022
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122.485,84
|
12
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10.207,15
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19/09/2022
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00003/2019
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 03/2019, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA
QUALIFICADAS EM 22/11/2019, NA FORMA DO ART. 78, INCISO XII, COMBINADO COM O ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
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11/12/2019
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03/10/2022
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158610
|
2022NE000002
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.358,55
|
0,00
|
0,00
|
73.358,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2021NE000048
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2019NE800153
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2020NE800007
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.091,16
|
8.176,98
|
1.182,11
|
85.732,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2021NE000006
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
98.361,39
|
0,00
|
0,00
|
89.854,58
|
8.506,81
|
0,00
|
0,00
|
8.506,81
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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24
|
4251.91
|
102045.8400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
70
|
72
|
5040.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
70
|
220
|
15400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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