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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158153 - IFG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.362.299/0001-52 - ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23372.000645/2019-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS EMANOBRISTA, INCLUINDO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA A REITORIA DO IFG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2019
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Vig. Fim
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13/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 235.531,64
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 19.627,64
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Valor Acumulado
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R$ 761.968,69
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2019
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00015/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.000645/2019-38
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13/12/2019
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13/12/2020
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302.794,24
|
12
|
25.232,85
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20/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS E MANOBRISTAS INCLUINDO PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA A REITORIA DO IFG
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13/12/2020
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13/12/2021
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299.610,24
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12
|
24.967,52
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07/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 15/2019, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 22/11/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA, NA FORMA DO ART. 65, §2º, II E ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 8.666/1993.
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13/12/2019
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13/12/2021
|
220.749,52
|
12
|
18.395,79
|
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09/12/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS E MANOBRISTAS
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13/12/2021
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13/12/2022
|
220.749,52
|
12
|
18.395,79
|
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21/11/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, RETROATIVA A 01/06/2021 (DATA BASE DA CATEGORIA), PARA OS CARGOS DE MOTORISTAS, EM FUNÇÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO – CCT - 2021/2022, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NºS GO000452/
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13/12/2019
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13/12/2022
|
235.531,64
|
12
|
19.627,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158153
|
2021NE000070
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
164.179,90
|
0,00
|
0,00
|
132.614,73
|
31.565,17
|
0,00
|
0,00
|
31.565,17
|
|
158153
|
2022NE000194
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.729,07
|
0,00
|
0,00
|
2.729,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2019NE800376
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2020NE800307
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.854,93
|
25.854,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2020NE800017
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2021NE000204
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2022NE000071
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.297,86
|
0,00
|
0,00
|
102.297,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
320
|
220
|
70400.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
36
|
4286.9899
|
154331.6364
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARAGISTA / MANOBRISTA
|
0
|
2761.24
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
150
|
72
|
10800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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