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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257039 - DSEI/CUIABA
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257039 - DSEI/CUIABA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000324
|
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Unidade Realizadora da Compra
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257039 - DSEI/CUIABA
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Número da Compra
|
00013/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.567.496/0001-61 - ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
25049.001664/2023-84
|
|
Objeto
|
PARA ATENDER COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS ÀS ALDEIAS INDÍGENAS ADSTRITAS AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABÁ PROCESSO 25049.001664/2024-84 2024NC812460
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Informações Complementares
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25703905000132023 - UASG Minuta: 257039
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Vig. Início
|
15/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.320,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.320,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/10/2024
|
2024NE000324
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.001664/2023-84
|
15/10/2024
|
31/12/2024
|
42.320,20
|
1
|
42.320,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257039
|
2024NE000324
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.334,85
|
3.334,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0001.269
|
2025-02-19
|
25049.001664/2023-84
|
2025-02-27
|
1680.00
|
|
001.653
|
2025-05-12
|
25049.001664/2023-84
|
2025-05-14
|
10740.00
|
|
001.178
|
2025-01-28
|
25049.001664/2023-84
|
2025-02-04
|
10980.10
|
|
001.179
|
2025-01-28
|
25049.001664/2023-84
|
2025-02-05
|
2454.20
|
|
002.087
|
2025-07-18
|
25049.001664/2023-84
|
2025-08-27
|
3332.50
|
|
000.003.139
|
2025-12-02
|
25049.001664/2023-84
|
2025-12-02
|
755.97
|
|
000.002.953
|
2025-11-07
|
25049.001664/2023-84
|
2025-12-02
|
3972.72
|
|
2.763
|
2025-10-13
|
25049.001664/2023-84
|
2025-10-30
|
1497.16
|
|
003.243
|
2025-12-12
|
25049.001664/2023-84
|
2025-12-30
|
3572.70
|
|
00003872
|
2026-04-24
|
25049.001664/2023-84
|
2026-04-30
|
900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
50
|
3.12
|
156.0000
|
|
Material
|
QUADRO ELÉTRICO
|
10
|
496.59
|
4965.9000
|
|
Material
|
TOMADA
|
70
|
4.37
|
305.9000
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
30
|
5.49
|
164.7000
|
|
Material
|
CAIXA INSPEÇÃO
|
10
|
16
|
160.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
10
|
120
|
1200.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
10
|
131.99
|
1319.9000
|
|
Material
|
CAL VIVA
|
30
|
21.09
|
632.7000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
60
|
44.5
|
2670.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
300
|
0.17
|
51.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
2500
|
1.05
|
2625.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA RETENÇÃO
|
5
|
140
|
700.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO TEXTURA
|
60
|
83.39
|
5003.4000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO TEXTURA
|
20
|
92
|
1840.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO ENCADERNAÇÃO
|
100
|
2.25
|
225.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
0.31
|
31.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
0.47
|
47.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
0.35
|
35.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
20
|
1.64
|
32.8000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
100
|
0.34
|
34.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
100
|
0.25
|
25.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
100
|
0.25
|
25.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA RETENÇÃO
|
5
|
44.34
|
221.7000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
40
|
13.69
|
547.6000
|
|
Material
|
SABONETEIRA
|
30
|
18.9
|
567.0000
|
|
Material
|
TINTA ÓLEO
|
15
|
233.6
|
3504.0000
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
99
|
55
|
5445.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
30
|
56
|
1680.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
4
|
735
|
2940.0000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
30
|
21.09
|
632.7000
|
|
Material
|
ESPAÇADOR
|
10
|
12.55
|
125.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
20
|
45
|
900.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA RETENÇÃO
|
10
|
140
|
1400.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
4.49
|
224.5000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
300
|
1.39
|
417.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
20
|
16.2
|
324.0000
|
|
Material
|
HASTE ATERRAMENTO
|
10
|
98.99
|
989.9000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
40
|
3.8
|
152.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
