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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000137
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA
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Processo
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23386.000169/2024-63
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90003/2024. UASG 158562. PROCESSO 23386.000169/2024-63.
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Informações Complementares
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15856205900032024 - UASG Minuta: 158562
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Vig. Início
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29/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 67.792,20
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 67.792,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2024
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2024NE000137
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.000169/2024-63
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29/12/2024
|
31/12/2024
|
67.792,20
|
1
|
67.792,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158562
|
2024NE000137
|
L2994P2312N - PROJETOS DE EXTENSAO - SEURS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
67.792,20
|
67.792,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
217
|
2025-03-11
|
23443.003420/2025-09
|
2025-03-18
|
25511.40
|
|
251
|
2025-05-08
|
23443.005461/2025-21
|
2025-05-09
|
11700.00
|
|
232
|
2025-04-07
|
23443.004578/2025-98
|
2025-04-11
|
28551.80
|
|
242-B
|
2025-04-10
|
23386.000169/2024-63
|
2025-04-11
|
1988.54
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHOCOLATE
|
50
|
26
|
1300.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
7
|
2100.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
3
|
30
|
90.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
800
|
15
|
12000.0000
|
|
Material
|
"LEITE CONDENSADO"
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
800
|
3
|
2400.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
700
|
5.63
|
3941.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
50
|
4.2
|
210.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
40
|
6.2
|
248.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
35
|
350.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
100
|
5.75
|
575.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
6.85
|
2055.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
9.99
|
499.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
22
|
660.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
14
|
4200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
12.85
|
1285.0000
|
|
Material
|
SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, RESFRIADA, COM PELE,
|
1030
|
13
|
13390.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
500
|
14
|
7000.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1200
|
6
|
7200.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
60
|
4
|
240.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
5
|
38
|
190.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
4.73
|
1419.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVO
|
30
|
7.99
|
239.7000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
7
|
4200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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