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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000089
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90526/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23430.001292.2024-19
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Objeto
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PREGÃO 90526/2024-MATERIAL DE CONSUMO-DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA/ EDITAL-PROCESSO 23430.001292.2024-19, OFÍCIO Nº 122/2024 - DRG/CPV - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
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Informações Complementares
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15815405905262024 - UASG Minuta: 158712
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Vig. Início
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26/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.442,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.442,51
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2024
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2024NE000089
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.001292.2024-19
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26/09/2024
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31/12/2024
|
4.442,51
|
1
|
4.442,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158712
|
2024NE000089
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.442,51
|
4.442,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5407
|
2024-11-13
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23430.001292/2024-19
|
2024-11-25
|
4442.51
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BÉQUER
|
15
|
8.81
|
132.1500
|
|
Material
|
MAGNÉSIO
|
50
|
8.1
|
405.0000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
4
|
201.3
|
805.2000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
20
|
26.13
|
522.6000
|
|
Material
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FUNIL LABORATÓRIO
|
2
|
351.63
|
703.2600
|
|
Material
|
BOLSA TÉRMICA
|
6
|
69.99
|
419.9400
|
|
Material
|
GRAL
|
10
|
14.63
|
146.3000
|
|
Material
|
CARBONATO DE SÓDIO
|
3
|
41.08
|
123.2400
|
|
Material
|
SULFETO DE FERRO
|
500
|
0.55
|
275.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
50
|
11.62
|
581.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO ASCÓRBICO
|
1000
|
0.12
|
120.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
4
|
13.95
|
55.8000
|
|
Material
|
SACAROSE
|
2000
|
0.04
|
80.0000
|
|
Material
|
TETRABORATO DE SÓDIO
|
2
|
36.51
|
73.0200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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