|
Órgão
|
95464 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925000 - PMSP - SEGES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925000 - PMSP - SEGES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00278/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925000 - PMSP - SEGES
|
|
Número da Compra
|
00000/0000
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Concessão
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
|
|
Processo
|
6068.2021/0012811-0
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDIFÍCIO JOCKEY 7° ANDAR
|
|
Informações Complementares
|
O NÚEMRO DO CONTRATO É NA REALIDADE O NÚMERO DA IN...
|
|
Vig. Início
|
01/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 96.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 673.863,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2021
|
00278/2022
|
Concessão
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00278/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6068.2021/0012811-0
|
01/01/2022
|
31/12/2022
|
408.008,82
|
12
|
34.000,74
|
|
31/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO DE 2023
|
01/01/2023
|
31/12/2023
|
82.200,00
|
12
|
6.850,00
|
|
24/11/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO DE 2024
|
01/01/2024
|
31/12/2024
|
87.655,04
|
12
|
7.304,59
|
|
19/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO DE 2025
|
01/01/2025
|
31/12/2025
|
96.000,00
|
12
|
8.000,00
|
|
16/10/2026
|
00278/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
01/01/2022
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
8000
|
96000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.278.098-**
|
MARCELA CRISTINA ARRUDA NUNES
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
