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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.644.690/0001-23 - CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA
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Processo
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23179.000562/2018-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEVIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, QUE SERÃO PRESTADOS NO CAMPUS PARNAÍBA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/03/2019
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Vig. Fim
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29/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 520.046,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 43.337,21
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Valor Acumulado
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R$ 986.908,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000562/2018-54
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29/03/2019
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29/03/2020
|
701.367,84
|
1
|
0,00
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28/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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REFERE-SE A SUPRESSÃO ATÉ A SUA VIGÊNCIA DE 33% DO VALOR ATUAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 38.964,88.
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29/03/2019
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29/03/2020
|
233.789,28
|
1
|
0,00
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06/11/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME DISSÍDIO COLETIVO DC 0080014-70.2019.5.22.0000/TRT, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2019. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 41.321,02.
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29/03/2019
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29/03/2020
|
29.371,37
|
1
|
0,00
|
|
06/03/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMO TAMBÉM A REDUÇÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 38.253,32.
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29/03/2020
|
29/03/2021
|
459.039,84
|
1
|
0,00
|
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06/03/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 575,65, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,12% DO VALOR DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SERR$ 41.126,98.
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29/03/2019
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29/03/2020
|
575,65
|
1
|
0,00
|
|
10/11/2020
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00006/2020
|
Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, NO QUAL REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE 0,18% NO VALORDO CONTRATO Nº 04/2019, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2020 A 30/06/2020. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 39.883,59.
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29/03/2020
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29/03/2021
|
847,92
|
1
|
0,00
|
|
10/11/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2020.O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DER$ 40.116,23.
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29/03/2020
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29/03/2021
|
28.324,39
|
1
|
0,00
|
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29/03/2021
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00007/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS.
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29/03/2021
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29/03/2022
|
481.394,76
|
12
|
40.116,23
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17/08/2021
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00008/2021
|
Termo Aditivo
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A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS RELATIVOS À MÃO DE OBRA, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 04/2019 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 Nº PI000016/2021, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021; E TAMBÉM REPACTUAÇÃO DE PREÇOS RELATIVOS A MATERIAIS E UNIFORMES, CONFORME ÍNDICE IPCA; SUPRESSÃO REFERENTE AO CUSTO DA INTRAJORNADA, COM EFEITOS A PARTIR DE 29/03/2019; SUPRESSÃO REFERENTE À REDUÇÃO NA QUANTIDADE DE ITENS DE MATERIAIS, COM EFEITOS A PARTIR DE 30/03/2021; E ACRÉSCIMO REFERENTE AO AUMENTO NO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP), COM EFEITOS A PARTIR DE 14/02/2021, NOS TERMOS DO ART. 65, § 5º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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29/03/2019
|
29/03/2022
|
496.235,88
|
12
|
41.352,99
|
|
28/03/2022
|
00009/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 04/2019 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PI000002/2022, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2022, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
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29/03/2019
|
29/03/2022
|
520.046,52
|
12
|
43.337,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2019NE800037
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2020NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2020NE800126
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2021NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
472.475,95
|
0,00
|
0,00
|
431.122,96
|
41.352,99
|
0,00
|
0,00
|
41.352,99
|
|
158357
|
2022NE000002
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.698,70
|
0,00
|
0,00
|
113.698,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
12
|
24015.24
|
288182.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
12
|
19321.97
|
231863.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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