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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158009 - IFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156542 |
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.500.755/0001-05 - RLINE TELECOM LTDA
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Processo
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23411.000496/2019-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS CAPANEMA/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/01/2019
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Vig. Fim
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21/01/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 10.762,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.762,20
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Valor Acumulado
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R$ 118.522,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000496/2019-01
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21/01/2019
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21/01/2020
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10.900,00
|
1
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10.900,00
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18/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES A PARTIR DE 21 DE JANEIRO DE 2020PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CAMPUS CAPANEMA DO IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO.
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21/01/2020
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20/01/2021
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9.879,00
|
1
|
0,00
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28/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 21 DE JANEIRODE 2021, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS CAPANEMA DO IFPR.
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21/01/2021
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20/01/2022
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9.879,00
|
1
|
0,00
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19/04/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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PROCESSO 23411.000496/2019-01, CONTRATO 03/2019 RLINE TELECON LTDA, O PRESENTE INSTRUMENTO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O IST (ÌNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERÍODO DE JAN/2020 A DEZ/2020, N O IMPORTE DE 8,94%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITO A PARTIR DE 15/01/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS CAPANEMA DO IFPR.
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21/01/2019
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20/01/2022
|
10.762,20
|
1
|
10.762,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158009
|
2019NE800022
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LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2020NE800212
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156542
|
2021NE000011
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.130,20
|
0,00
|
0,00
|
9.938,95
|
896,85
|
0,00
|
0,00
|
896,85
|
|
156542
|
2022NE000022
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
597,90
|
0,00
|
0,00
|
597,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
10762.2
|
10762.2000
|
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|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.526.559-**
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RAUL OSOWSKI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.834.672-**
|
CAMILA PEREIRA DE CRISTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.775.479-**
|
MARCOS FERNANDO SCHMITT
|
Gestor
|
|
***.448.459-**
|
MAURICIO RODOLFO KURZ
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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