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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154674 - IFPR/CAMPUS IRATI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154674 - IFPR/CAMPUS IRATI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.368.865/0001-66 - LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.
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Processo
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23411.000617/2019-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO À INTERNET, PARA O CAMPUSIRATI DO IFPR, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS E DISTINTOS COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD COM FIBRA ÓTICA ATÉ A ÚLTIMA MILHA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, QUANTIDADES E DEMAIS REQUISITOS QUE SE ENCONTRAM DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/02/2019
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Vig. Fim
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10/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 29.056,68
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 29.056,68
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Valor Acumulado
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R$ 701.111,81
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000617/2019-15
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11/02/2019
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10/02/2020
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25.526,04
|
12
|
2.127,17
|
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10/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020
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11/02/2020
|
10/02/2021
|
29.334,22
|
1
|
29.334,22
|
|
12/05/2020
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00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- IST, APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 NO IMPORTE DE 4,49%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL
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11/02/2019
|
10/02/2020
|
26.672,16
|
12
|
2.222,68
|
|
04/02/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO-SE EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021 E ENCERRANDO-SE EM 10 DE FEVEREIRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
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11/02/2021
|
10/02/2022
|
26.672,16
|
1
|
26.672,16
|
|
01/03/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IST – ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, NO IMPORTE DE 8,94%,
CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
11/02/2019
|
10/02/2022
|
29.056,68
|
12
|
2.421,39
|
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25/01/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019-IRATI, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/02/2022 A 11/02/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
11/02/2019
|
10/02/2023
|
29.334,22
|
1
|
29.334,22
|
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07/07/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA QUE PASSA DE COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. PARA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A., CONFORME ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25/03/2022, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ SOB Nº 20221901167 EM 29/03/2022;
ALTERAR A VELOCIDADE DO LINK DE ACESSO À INTERNET DE 50 MBPS PARA 150 MBPS, MANTENDO-SE O VALOR ATUALMENTE PAGO DE R$ 2.421,39 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO.
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07/07/2022
|
10/02/2023
|
29.334,22
|
1
|
29.334,22
|
|
16/11/2022
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00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019-IRATI, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/02/2023 A 11/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
11/02/2023
|
10/02/2024
|
29.056,68
|
1
|
29.056,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154674
|
2021NE000012
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.222,68
|
0,00
|
0,00
|
2.222,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2019NE800031
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2020NE800005
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.629,02
|
2.366,08
|
0,00
|
24.262,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2021NE000004
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.554,61
|
0,00
|
0,00
|
23.871,79
|
2.577,61
|
0,00
|
0,00
|
2.577,61
|
|
154674
|
2022NE000007
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.056,67
|
0,00
|
0,00
|
26.479,06
|
2.577,61
|
0,00
|
0,00
|
2.577,61
|
|
154674
|
2023NE000010
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.056,68
|
2.577,61
|
0,00
|
26.479,07
|
2.577,61
|
0,00
|
0,00
|
2.577,61
|
|
154674
|
2023NE000028
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2024NE000021
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.280,60
|
0,00
|
0,00
|
3.280,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
29056.68
|
29056.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.417.771-**
|
ANA CLAUDIA RADIS
|
Autoridade Competente
|
|
***.979.629-**
|
RAFAEL ZENTIL BUSS
|
Fiscal Titular
|
|
***.452.039-**
|
ADILSON DE OLIVEIRA PIMENTA JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.670.168-**
|
JUMARA APARECIDA MENON
|
Gestor
|
|
***.796.329-**
|
SÍLVIA LETICIA TREVISAN
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
