|
Órgão
|
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
|
|
Unidade Gestora
|
154041 - UFMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154041 - UFMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154041 - UFMA
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.485.582/0001-25 - FP - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23115.026658/2024-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DO NÚCLEO DE EXTENSÃO DA VILA EMBRATEL (NEVE), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 520.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 130.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 520.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/02/2025
|
00018/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.026658/2024-35
|
03/02/2025
|
03/02/2026
|
520.000,00
|
4
|
130.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2024NE001049
|
MXEING15DEN - DIRETORIA DE ENGENHARIA/DIREN/SINFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
520.000,00
|
520.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
241
|
2025-03-29
|
23115.006981/2025-73
|
2025-04-01
|
129454.82
|
|
243
|
2025-05-14
|
23115.026658/2024-35
|
2025-05-15
|
102923.05
|
|
245
|
2025-07-23
|
23115.017036/2025-05
|
2025-07-25
|
72431.71
|
|
248
|
2025-10-13
|
23115.026604/2025-51
|
2025-10-14
|
124683.03
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-03
|
26000.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
4
|
130000
|
520000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.847.853-**
|
CARLOS DAMON FEITOSA GOMES SOBRINHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.204.243-**
|
RUBENS FERREIRA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.071.662-**
|
PATRICK DA CONCEIÇÃO DE BARROS
|
Gestor
|
|
***.850.763-**
|
DEIVID PORTO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.847.853-**
|
CARLOS DAMON FEITOSA GOMES SOBRINHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.212.733-**
|
MÁRIO BORGES FERREIRA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.850.763-**
|
DEIVID PORTO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.071.662-**
|
PATRICK DA CONCEIÇÃO DE BARROS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
