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Órgão
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26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158515 - UFOPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158515 - UFOPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001020
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158515 - UFOPA
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.165.964/0001-05 - MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23204.013218/2023-38
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA (CENTRAL DE AR). PREGÃO 90011/2024 UFOPA.PARECER N. 01851/2024/NLC/ELIC/PGF/AGU E DESPACHO N. 00056/2024/PFE/PFUFOPA/PGF/AGU.AUT.ORD.DE DESPESAS NA ORDEM 104 DO PD:23204.013218/2023-38.AUTOR/EMENDA:202471150004.BANCADA DO PARA/EMENDA 4.REC.DESC.TED:13582.2024NC003464.N.TRANSF.:1AAVZA.UNIDADE:PROAD/SINFRA.
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Informações Complementares
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15851505900112024 - UASG Minuta: 158515
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 73.053,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 73.053,18
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Valor Acumulado
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R$ 73.053,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE001020
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013218/2023-38
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31/12/2024
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31/12/2025
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73.053,18
|
1
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73.053,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158515
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2024NE001020
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MSS25G1560N - REEST IFES - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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73.053,18
|
73.053,18
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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895
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2025-01-17
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23204.001723/2025-00
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2025-02-05
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73053.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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9
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8117.02
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73053.1800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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