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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158486 - CAMPUS REALENGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158486 - CAMPUS REALENGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Número da Compra
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00015/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA
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Processo
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23270.000240/2020-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOCONTRATAAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAISAGENS AÉNS RODOVIÁRIAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANS RODOVEXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/03/2020
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Vig. Fim
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03/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.582.193,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.582.193,34
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Valor Acumulado
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R$ 3.164.386,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000240/2020-86
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04/03/2020
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03/03/2021
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57.955,80
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1
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57.955,80
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03/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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EXTENDER POR 12 MESES A VIGENCIA DO CONTRATO
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04/03/2021
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03/03/2022
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1.582.193,34
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1
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1.582.193,34
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03/03/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE
12 MESES, DE ACORDO COM O INCISO II. DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93
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04/03/2020
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03/03/2023
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1.582.193,34
|
1
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1.582.193,34
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02/03/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 01/2020
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03/03/2023
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03/03/2024
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1.582.193,34
|
1
|
1.582.193,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158486
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2022NE000007
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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49.851,40
|
0,00
|
0,00
|
43.487,67
|
12.727,46
|
6.363,73
|
6.363,73
|
0,00
|
|
158486
|
2023NE000030
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.000,00
|
2.716,77
|
0,00
|
12.283,23
|
2.716,77
|
2.716,77
|
2.716,77
|
0,00
|
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158486
|
2020NE800004
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L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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1638
|
965.93
|
1582193.3400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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