|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158270 - IFSP S.PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158270 - IFSP S.PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000098
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91101/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23306.006448.2024-54
|
|
Objeto
|
PREGÃO 91101/2024 - UG 158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS ELÉTRICOS - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO: SUAP: 23306.006448.2024-54 - SETOR SOLICITANTE SEL/SPO - CONFORME DFD N.º 02/2024 - SEL-SPO/DEL-SPO/DRG/SPO/IFSP.
|
|
Informações Complementares
|
15815405911012024 - UASG Minuta: 158154
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.009,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.009,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
2024NE000098
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.006448.2024-54
|
30/12/2024
|
31/12/2024
|
21.009,60
|
1
|
21.009,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158270
|
2024NE000098
|
L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.009,60
|
21.009,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
750
|
2025-01-13
|
23306.006448/2024-54
|
2025-04-14
|
21009.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
40
|
208.89
|
8355.6000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
120
|
105.45
|
12654.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
