|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158502 - CAMPUS RIO DE JANEI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158502 - CAMPUS RIO DE JANEI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000174
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152237 - CAMPUS ARRAIAL
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.756.053/0001-09 - SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA
|
|
Processo
|
23275.000654/2023-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS RIO DE JANEIRO - CRISTIANE PEREIRA LAROSA - 23275.000654/2023-11 - PREGÃO ELETRÔNICO - 02/2023
|
|
Informações Complementares
|
15223705000022023 - UASG Minuta: 158502
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.799,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.799,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.799,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
2024NE000174
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000654/2023-11
|
30/12/2024
|
31/12/2025
|
16.799,70
|
1
|
16.799,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158502
|
2024NE000174
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.799,70
|
16.799,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
500
|
2.05
|
1025.0000
|
|
Material
|
PIPETA
|
2000
|
0.09
|
180.0000
|
|
Material
|
BARRA MAGNÉTICA
|
50
|
24.04
|
1202.0000
|
|
Material
|
BASTÃO LABORATÓRIO
|
250
|
1.99
|
497.5000
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
50
|
28.11
|
1405.5000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
40
|
24.62
|
984.8000
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
100
|
12.39
|
1239.0000
|
|
Material
|
FILME LABORATÓRIO
|
30
|
275.99
|
8279.7000
|
|
Material
|
LÂMINA LABORATÓRIO
|
200
|
7
|
1400.0000
|
|
Material
|
LAMÍNULA
|
60
|
6.77
|
406.2000
|
|
Material
|
LAMÍNULA
|
6000
|
0.03
|
180.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.479.567-**
|
VINICIUS CALDEIRA DE NORONHA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
