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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158262 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS RIO GRANDE |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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2025NE000018
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00131/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D
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Processo
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23370.000010/2025-07
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS RIO GRANDE - CONTRATAÇÃO DIRETA 131/2024 - IN 23/2024 - EXERCÍCIO 2025
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Informações Complementares
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15814107001312024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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31/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 30.240,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 30.240,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.240,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2025
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2025NE000018
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000010/2025-07
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31/01/2025
|
31/12/2025
|
30.240,00
|
1
|
30.240,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158262
|
2025NE000009
|
L20RLP0100I - GECC
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
194,64
|
0,00
|
0,00
|
194,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2025NE000018
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
93.675,72
|
0,00
|
0,00
|
93.675,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2025NE000049
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
133.917,00
|
1,60
|
1.059,57
|
132.855,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
. 52767415
|
2025-01-06
|
23370.000010/2025-07
|
2025-02-10
|
9954.67
|
|
52767416
|
2025-01-06
|
23370.000010/2025-07
|
2025-02-10
|
3274.04
|
|
55223743
|
2025-02-01
|
23370.000010/2025-07
|
2025-03-10
|
8573.33
|
|
54890492
|
2025-02-01
|
23370.000010/2025-07
|
2025-03-10
|
2990.94
|
|
56576335
|
2025-03-05
|
23370.000010/2025-07
|
2025-04-02
|
5141.23
|
|
56576236
|
2025-03-05
|
23370.000010/2025-07
|
2025-04-02
|
10900.57
|
|
58897797
|
2025-04-04
|
23370.000010/2025-07
|
2025-04-23
|
7436.53
|
|
58897795
|
2025-04-04
|
23370.000010/2025-07
|
2025-04-23
|
15362.19
|
|
60769313
|
2025-05-05
|
23370.000010/2025-07
|
2025-05-26
|
7820.22
|
|
60769312
|
2025-05-05
|
23370.000010/2025-07
|
2025-05-26
|
13959.65
|
|
62787734
|
2025-06-02
|
23370.000010/2025-07
|
2025-06-30
|
14458.39
|
|
62792710
|
2025-06-03
|
23370.000010/2025-07
|
2025-06-30
|
7996.77
|
|
68807249
|
2025-09-02
|
23370.000010/2025-07
|
2025-09-24
|
8569.37
|
|
64690803
|
2025-07-02
|
23370.000010/2025-07
|
2025-07-30
|
8840.27
|
|
64690780
|
2025-07-02
|
23370.000010/2025-07
|
2025-07-30
|
15284.29
|
|
66787636
|
2025-08-04
|
23370.000010/2025-07
|
2025-08-13
|
16466.56
|
|
66881180
|
2025-08-04
|
23370.000010/2025-07
|
2025-08-13
|
8687.16
|
|
68807246
|
2025-09-02
|
23370.000010/2025-07
|
2025-09-24
|
12094.35
|
|
70831213
|
2025-10-02
|
23370.000010/2025-07
|
2025-11-07
|
9597.78
|
|
70833238
|
2025-10-02
|
23370.000010/2025-07
|
2025-11-07
|
10876.70
|
|
73081514
|
2025-11-05
|
23370.000010/2025-07
|
2025-11-19
|
8141.57
|
|
73081515
|
2025-11-05
|
23370.000010/2025-07
|
2025-11-19
|
7716.64
|
|
74939612
|
2025-12-02
|
23370.000010/2025-07
|
2025-12-15
|
7651.60
|
|
75033425
|
2025-12-04
|
23370.000010/2025-07
|
2025-12-15
|
5990.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
0.85714
|
35000.1167
|
30000.0000
|
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
6.8571428571429
|
35
|
240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.204.180-**
|
RENAN CALDEIRA FURTADO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
