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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.822.268/0001-05 - P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS LTDA
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Processo
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23298.009221/2019-79
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Objeto
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SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS COM MÃO-DE-OBRA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2019
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Vig. Fim
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01/11/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 3.719.325,24
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Núm. Parcelas
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9
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Valor Parcela
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R$ 413.258,36
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Valor Acumulado
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R$ 12.905.612,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2019
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00006/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.009221/2019-79
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03/12/2019
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03/12/2020
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507.861,84
|
1
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507.861,84
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06/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O ACRÉSCIMO DE HUM POSTO DE TRABALHO NO VALOR DE R$ 2.431,44 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AO ACARGO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃOPREDIAL, PASSANDO DE QUATRO PARA CINCO POSTOS,CONFORME A LEI Nº 8.666/93, A TEOR DO SEU ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA B, § 1º, MANTIDA AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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03/12/2019
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03/12/2020
|
507.861,84
|
1
|
507.861,84
|
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03/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, MANTIDA AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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03/12/2020
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03/12/2021
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507.861,84
|
1
|
507.861,84
|
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15/03/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 04 POSTOS DE RECEPCIONISTAS PASSANDO PARA 02 POSTOS, CORRESPONDENTE A 25% DO TOTAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO POSTOS DE RECEPCIONISTA PASSANDO DE R$ 15.472,62 PARA R$ 5.157,54. O VALOR GLOBAL ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 507.862,08 PARA R$ 382.081,12.
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03/12/2019
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03/12/2021
|
3.719.325,24
|
9
|
413.258,36
|
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03/12/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019 POR MAIS 12 MESES, MANTIDA AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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03/12/2021
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03/12/2022
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3.719.325,24
|
9
|
413.258,36
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28/11/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, MANTIDA AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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03/12/2022
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03/12/2023
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3.719.325,24
|
9
|
413.258,36
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31/10/2023
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00006/2019
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Termo de Rescisão
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POR FORÇA DO PRESENTE TERMO DE RESCISÃO, DÁ-SE POR RESCINDIDO UNILATERALMENTE O VÍNCULO ENTRE AS PARTES, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 06/2019, O QUE É FEITO SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL APURAÇÃO E/OU APLICAÇÃO DE PENALIDADE PELA CONTRATANTE, EM RELAÇÃO A FATOS OCORRIDOS AO LONGO DE SUA VIGÊNCIA, OBSERVANDO-SE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E O RESPECTIVO TERMO DE CONTRATO , NADA MAIS TENDO A CONTRATADA A RECLAMAR, A QUALQUER TÍTULO E EM QUALQUER ÉPOCA, RELATIVAMENTE AOS DIREITOS E ÀS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM RAZÃO DO AJUSTE, SOBRE FATOS OCORRIDOS APÓS A SUA VIGÊNCIA.
SERÁ ASSEGURADO A CONTRATADA O DIREITO DE PERCEPÇÃO DOS VALORES RELATIVOS Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO EM 01/11/2023, E/OU VALORES REFERENTES A REPACTUAÇÕES EM CURSO OU PENDENTES DE AVALIAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, EXCETUADAS GLOSAS DE VALORES DECORRENTES DE SANÇÕES ADMINISTRAVAS EM CURSO E/OU QUE VENHAM A OCORRER, OU OUTROS EVENTUAIS INADIMPLEMENTOS DE OBRIGAÇÕES A CARGO DA CONTRATADA. SERÃO ADOTADAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SOLUÇÃO DE TODAS AS PENDÊNCIAS ADMINISTRAVAS E FINANCEIRAS, INCLUSIVE, NO QUE SE REFERE AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.
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03/12/2019
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01/11/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158465
|
2023NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
494.826,08
|
51.994,25
|
17.878,18
|
424.953,65
|
51.994,25
|
0,00
|
0,00
|
69.872,43
|
|
158465
|
2022NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2022NE000032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
502.565,09
|
0,00
|
4.653,94
|
454.910,80
|
43.922,04
|
921,69
|
921,69
|
46.732,60
|
|
158465
|
2019NE800371
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2019NE800451
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2020NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2020NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2020NE800175
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2020NE800176
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2021NE000059
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
507.861,84
|
0,00
|
0,00
|
423.218,20
|
84.643,64
|
0,00
|
0,00
|
84.643,64
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
36599.04
|
329391.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
1
|
33947.48
|
305527.3200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
5
|
29177.28
|
1312977.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
30945.24
|
557014.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
31097.64
|
559757.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1
|
34041.12
|
306370.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
1
|
38698.56
|
348287.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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