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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000164
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
|
00059/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.374.422/0003-63 - PANIFICADORA SAO MIGUEL LTDA
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Processo
|
23424.002697.2024-53
|
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PREGÃO 59.2023 E UASG: 153103, NO QUAL O CAMPUS PARNAMIRIM ENTROU COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. PROCESSO 23424.002697.2024-53
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Informações Complementares
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15310305000592023 - UASG Minuta: 152756
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Vig. Início
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25/10/2024
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|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.990,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 12.990,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2024
|
2024NE000164
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002697.2024-53
|
25/10/2024
|
31/12/2024
|
12.990,00
|
1
|
12.990,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2024NE000164
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
415,68
|
415,68
|
0,00
|
0,00
|
13.405,68
|
415,68
|
415,68
|
12.574,32
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10296
|
2025-02-03
|
23424.000359/2025-68
|
2025-02-03
|
363.72
|
|
10308
|
2025-02-06
|
23424.000402/2025-95
|
2025-02-06
|
389.70
|
|
10318
|
2025-02-12
|
23424.000450/2025-83
|
2025-02-12
|
363.72
|
|
10314
|
2025-02-10
|
23424.000416/2025-17
|
2025-02-10
|
363.72
|
|
10334
|
2025-02-18
|
23424.000486/2025-67
|
2025-02-18
|
324.75
|
|
10350
|
2025-02-24
|
23242.000565/2025-78
|
2025-02-25
|
324.75
|
|
10352
|
2025-02-26
|
23424.000587/2025-38
|
2025-02-27
|
324.75
|
|
10364
|
2025-02-28
|
23424.000615/2025-17
|
2025-02-28
|
233.82
|
|
10323
|
2025-02-14
|
23424.000467/2025-31
|
2025-02-14
|
324.75
|
|
10342
|
2025-02-20
|
23424.000519/2025-79
|
2025-02-20
|
324.75
|
|
10444
|
2025-04-07
|
23424.000902/2025-27
|
2025-04-07
|
454.65
|
|
10589
|
2025-05-29
|
23424.001399/2025-27
|
2025-05-29
|
389.70
|
|
10456
|
2025-04-08
|
23424.000926/2025-86
|
2025-04-08
|
389.70
|
|
10569
|
2025-05-21
|
23424.001369/2025-11
|
2025-05-26
|
259.80
|
|
10464
|
2025-04-10
|
23424.000991/2025-10
|
2025-04-11
|
389.70
|
|
10474
|
2025-04-15
|
23424.001040/2025-50
|
2025-04-15
|
415.68
|
|
10484
|
2025-04-22
|
23424.001097/2025-59
|
2025-04-22
|
415.68
|
|
10498
|
2025-04-25
|
23424.001156/2025-99
|
2025-04-28
|
389.70
|
|
10502
|
2025-04-28
|
23424.001157/2025-33
|
2025-04-28
|
415.68
|
|
10521
|
2025-05-05
|
23424.001203/2025-02
|
2025-05-06
|
506.61
|
|
10515
|
2025-05-05
|
23424.001189/2025-39
|
2025-05-05
|
389.70
|
|
10507
|
2025-04-29
|
23424.001176/2025-60
|
2025-04-30
|
454.65
|
|
10554
|
2025-05-16
|
23424.001297/2025-10
|
2025-05-16
|
454.65
|
|
10578
|
2025-05-23
|
23424.001369/2025-11
|
2025-05-26
|
441.66
|
|
10582
|
2025-05-26
|
23424.001372/2025-34
|
2025-05-26
|
389.70
|
|
10609
|
2025-06-05
|
23424.001450/2025-09
|
2025-06-05
|
389.70
|
|
10613
|
2025-06-06
|
23424.001461/2025-81
|
2025-06-06
|
324.75
|
|
10667
|
2025-06-25
|
23424.001598/2025-35
|
2025-06-25
|
389.70
|
|
10623
|
2025-06-12
|
23424.001593/2025-11
|
2025-06-25
|
389.70
|
|
10683
|
2025-07-01
|
23424.001675/2025-57
|
2025-07-02
|
389.70
|
|
10687
|
2025-07-02
|
23424.001679/2025-35
|
2025-07-02
|
805.38
|
|
10785
|
2025-09-08
|
23424.002241/2025-74
|
2025-09-12
|
389.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
700
|
12.99
|
9093.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
300
|
12.99
|
3897.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.747.644-**
|
ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
