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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.822.268/0001-05 - P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS LTDA
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Processo
|
23357.016865/2018-91
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOSCOM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/02/2020
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|
Vig. Fim
|
17/02/2023
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 73.885,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.157,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 123.104,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/02/2020
|
00001/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.016865/2018-91
|
27/02/2020
|
27/03/2023
|
62.195,28
|
12
|
5.182,94
|
|
03/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
EFETUAR SUPRESSÃO MOMENTÂNEA DE 70% DAQUANTIDADE DE CARGA HORÁRIA EXIGIDA NO CONTRATO N°01/2020.
|
03/06/2020
|
02/08/2020
|
62.195,28
|
1
|
62.195,28
|
|
17/07/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
EFETUAR A SUPRESSÃO MOMENTÂNEA DA QUANTIDADE DE CARGA HORÁRIA EXIGIDA NO CONTRATO.
|
03/08/2020
|
02/10/2020
|
62.195,28
|
1
|
62.195,28
|
|
18/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES
|
27/02/2020
|
27/02/2022
|
62.195,28
|
1
|
62.195,28
|
|
24/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR MAIS 7 (SETE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 27/02/2022 A 27/09/2022, COM FUNDAMENTO NO ART.57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
27/02/2020
|
27/09/2022
|
62.195,28
|
12
|
5.182,94
|
|
01/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR MAIS 6 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 27/09/2022 A 27/03/2023
|
27/09/2022
|
27/03/2023
|
62.195,28
|
12
|
5.182,94
|
|
27/01/2023
|
00001/2020
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 01/2020, SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DOIS POSTOS DE PORTEIRO (ITEM 37 DO PREGÃO N°05/2019), A PARTIR DE DATA 17/02/2023.
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27/02/2020
|
17/02/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
02/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/2020, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2022, VISANDO ADEQUAR OS VALORES DO CONTRATO AOS NOVOS PREÇOS DE MERCADO, RESPEITADA A MANUTENÇÃO DO SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
|
27/02/2020
|
17/02/2023
|
73.885,68
|
12
|
6.157,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151911
|
2021NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.000,00
|
0,00
|
0,00
|
38.596,24
|
23.403,76
|
0,00
|
0,00
|
20.853,18
|
|
151911
|
2022NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.781,91
|
0,00
|
557,74
|
49.735,92
|
34.990,67
|
10.502,42
|
10.502,42
|
14.543,57
|
|
151911
|
2023NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.646,19
|
7.191,24
|
0,00
|
2.454,95
|
7.191,24
|
0,00
|
0,00
|
7.191,24
|
|
151911
|
2020NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151911
|
2020NE800088
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.433,45
|
0,00
|
0,00
|
2.433,45
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000001508
|
2021-02-10
|
23357.002094/2021-51
|
2021-02-12
|
2445.56
|
|
000001509
|
2021-02-10
|
23357.002211/2021-85
|
2021-02-17
|
5000.44
|
|
000001510
|
2021-02-10
|
23357.002212/2021-21
|
2021-02-17
|
5182.94
|
|
000001511
|
2021-02-10
|
23357.002213/2021-74
|
2021-02-18
|
5182.94
|
|
000001647
|
2021-03-01
|
23357.004641/2021-31
|
2021-04-12
|
5182.94
|
|
00005868
|
2021-08-16
|
23357.013344/2021-87
|
2021-10-21
|
5182.94
|
|
00005968
|
2021-10-08
|
23357.013345/2021-21
|
2021-10-21
|
5182.94
|
|
00005969
|
2021-10-08
|
23357.013346/2021-76
|
2021-10-21
|
5182.94
|
|
00005739
|
2021-05-25
|
23357.013342/2021-98
|
2021-10-21
|
5182.94
|
|
5970
|
2021-10-08
|
23357.013348/2021-65
|
2022-01-31
|
2433.45
|
|
7237
|
2022-09-22
|
23357.026943/2022-18
|
2022-09-26
|
0.00
|
|
00006411
|
2022-01-18
|
23357.005474/2022-09
|
2022-03-10
|
5157.82
|
|
00006978
|
2022-06-09
|
23357.015671/2022-73
|
2022-06-14
|
5070.52
|
|
00006910
|
2022-06-06
|
23357.015102/2022-13
|
2022-06-14
|
5096.54
|
|
00006911
|
2022-06-06
|
23357.015107/2022-72
|
2022-06-14
|
5035.26
|
|
00006912
|
2022-06-06
|
23357.015114/2022-77
|
2022-06-14
|
5157.82
|
|
00006413
|
2022-01-18
|
23357.015692/2022-88
|
2022-06-14
|
5070.52
|
|
00006908
|
2022-06-06
|
23357.015091/2022-19
|
2022-06-15
|
5071.86
|
|
00006024
|
2021-10-29
|
23357.016521/2022-15
|
2022-06-20
|
5182.94
|
|
00006909
|
2022-06-06
|
23357.015096/2022-78
|
2022-06-14
|
5129.72
|
|
00007080
|
2022-07-14
|
23357.019056/2022-52
|
2022-07-18
|
5065.90
|
|
7202
|
2022-09-08
|
23357.025465/2022-57
|
2022-09-13
|
0.00
|
|
00007379
|
2022-11-10
|
23357.034376/2022-20
|
2022-12-09
|
0.00
|
|
7415
|
2022-12-06
|
23357.034366/2022-96
|
2022-12-09
|
0.00
|
|
7501
|
2023-01-03
|
23357.000215/2023-88
|
2023-01-05
|
0.00
|
|
000001703
|
2021-03-22
|
23357.004645/2021-11
|
2021-04-12
|
5182.94
|
|
00005698
|
2021-05-21
|
23357.007581/2021-17
|
2021-06-10
|
5182.94
|
|
0005786
|
2021-06-15
|
23357.013343/2021-32
|
2021-10-21
|
5182.94
|
|
7535
|
2023-01-09
|
23357.000707/2023-93
|
2023-01-10
|
0.00
|
|
7760
|
2023-06-02
|
23357.016353/2023-86
|
2023-06-13
|
11869.00
|
|
7831
|
2023-07-04
|
23357.019014/2023-19
|
2023-07-10
|
6157.14
|
|
7832
|
2023-07-12
|
23357.019071/2023-32
|
2023-07-13
|
3489.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
36942.84
|
73885.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.893.524-**
|
ANDERSON JOSÉ ROCHA CARDOSO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.830.654-**
|
ELAINE LIMA LEITE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.536.534-**
|
MARCOS SIMPLICIO PEREIRA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.793.274-**
|
WILLIBALDO JOSÉ DA COSTA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.436.524-**
|
JOAO MANOEL DOMINGOS CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.296.314-**
|
JICELI DE SOUZA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
