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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000073
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Número da Compra
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00022/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.042.374/0001-20 - AGUAS DE PRIMAVERA S.A.
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Processo
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23748.000806/2024-45
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DEÁGUA POTÁVEL E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. INEX. 22/2024 - UASG: 158970, AUTORIZAÇÃO FORMULARIO Nº 21/2024 - DAP. PROCESSO Nº 23748.000806.2024-45.
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Informações Complementares
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15897007000222024 - UASG Minuta: 158970
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Vig. Início
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24/06/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.500,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 3.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 210.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2024
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2024NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000806/2024-45
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24/06/2024
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17/10/2026
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3.500,00
|
1
|
3.500,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158970
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2024NE000073
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.183,37
|
0,00
|
27,86
|
1.155,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23670
|
2026-06-23
|
23748.000806/2024-45
|
2026-07-24
|
177.55
|
|
59124
|
2026-09-01
|
23748.000806/2024-45
|
2026-09-02
|
174.00
|
|
92853
|
2026-09-30
|
23748.000806/2024-45
|
2026-10-09
|
174.00
|
|
150384097
|
2025-12-01
|
23748.001852/2025-42
|
2025-12-15
|
163.91
|
|
150347267
|
2025-10-23
|
23748.001535/2025-26
|
2025-10-28
|
160.70
|
|
150026897
|
2025-01-29
|
23748.000093/2025-09
|
2025-02-03
|
155.21
|
|
150241060
|
2025-08-01
|
23748.001050/2025-32
|
2025-08-01
|
160.70
|
|
150171149
|
2025-06-03
|
23748.000718/2025-24
|
2025-06-04
|
163.91
|
|
150206237
|
2025-06-24
|
23748.000859/2025-47
|
2025-06-25
|
160.70
|
|
150133671
|
2025-05-05
|
23748.000567/2025-12
|
2025-05-09
|
160.70
|
|
150061778
|
2025-02-26
|
23748.000251/2025-12
|
2025-02-27
|
160.70
|
|
150097903
|
2025-03-20
|
23748.000371/2025-10
|
2025-03-21
|
160.70
|
|
150275863
|
2025-08-28
|
23748.001209/2025-19
|
2025-09-01
|
160.70
|
|
150314577
|
2025-09-29
|
23748.001383/2025-61
|
2025-09-29
|
160.70
|
|
150027200
|
2026-01-22
|
23748.000042/2026-50
|
2026-01-22
|
172.05
|
|
150427452
|
2026-01-06
|
23748.000010/2026-54
|
2026-01-07
|
160.70
|
|
150066852
|
2026-03-05
|
23748.000248/2026-80
|
2026-03-06
|
177.21
|
|
150182706
|
2026-06-01
|
23748.000688.2026-37
|
2026-06-02
|
177.48
|
|
150106607
|
2026-03-24
|
23748.000806/2024-45
|
2026-04-22
|
174.00
|
|
150146287
|
2026-04-22
|
23748.000806/2024-45
|
2026-04-27
|
174.00
|
|
150230638
|
2026-06-23
|
23748.000806/2024-45
|
2026-06-26
|
174.00
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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3.5
|
1000
|
3500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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