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Órgão
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26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158720 - UFSB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158720 - UFSB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000749
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158720 - UFSB
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Número da Compra
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90114/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23746.009237/2024-13
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, PREGÃO N. 90114/2024 , CONFORME O PROCESSO ELETRONICO 23746.009237/2024-13, DOCUMENTO DE ORDEM 8.
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Informações Complementares
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15872005901142024 - UASG Minuta: 158720
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 34.416,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 34.416,19
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000749
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000749 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.009237/2024-13
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26/12/2024
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31/12/2024
|
34.416,19
|
1
|
34.416,19
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158720
|
2024NE000749
|
M20RKG19ENN - GESTAO DA UNIDADE_- ENERGIA ELETRICA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
34.416,19
|
34.416,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11683
|
2025-02-21
|
23746.009237/2024-13
|
2025-03-07
|
17569.10
|
|
11933
|
2025-05-08
|
23746.009237/2024-13
|
2025-05-16
|
784.29
|
|
11.764
|
2025-03-24
|
23746.009237/2024-13
|
2025-03-31
|
596.88
|
|
12014
|
2025-05-26
|
23746.009237/2024-13
|
2025-05-28
|
15465.92
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMÁRIO VITRINE
|
10
|
812
|
8120.0000
|
|
Material
|
PINÇA ANATÔMICA
|
2
|
31.27
|
62.5400
|
|
Material
|
TERMÔMETRO CLÍNICO
|
5
|
77
|
385.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
|
3000
|
5.7
|
17100.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
2
|
27.9
|
55.8000
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL TOALHA
|
15
|
29.6407
|
444.6100
|
|
Material
|
CABO BISTURI
|
2
|
14.15
|
28.3000
|
|
Material
|
CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR
|
3
|
2419
|
7257.0000
|
|
Material
|
CUBA USO HOSPITALAR
|
5
|
49.9
|
249.5000
|
|
Material
|
ESTETOSCÓPIO
|
10
|
17.9
|
179.0000
|
|
Material
|
MARTELO REFLEXOLÓGICO
|
2
|
62.16
|
124.3200
|
|
Material
|
MARTELO REFLEXOLÓGICO
|
3
|
65
|
195.0000
|
|
Material
|
MARTELO REFLEXOLÓGICO
|
2
|
54.64
|
109.2800
|
|
Material
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MONITOR PORTÁTIL
|
2
|
52.92
|
105.8400
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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