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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158749 - IFSP SOROCABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158749 - IFSP SOROCABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000109
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90800/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.795.809/0001-10 - A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
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Processo
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23305.021583.2024-69
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Objeto
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SRP 90800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - NACIONAL PARA LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA - UASG:158154 - PROCESSO: 23305.021583.2024-69 - OFÍCIO Nº 111/2024 - DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP - DESPACHO 1748793 - SETOR SOLICITANTE DRG-SOR - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
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Informações Complementares
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15815405908002024 - UASG Minuta: 158749
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Vig. Início
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18/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.854,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.854,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2024
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2024NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021583.2024-69
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18/11/2024
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31/12/2024
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9.854,25
|
1
|
9.854,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158749
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2024NE000109
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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9.854,25
|
9.854,25
|
0,00
|
0,00
|
9.867,74
|
13,49
|
26,98
|
9.840,76
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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19264
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2025-01-27
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23305.021583/2024-69
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2025-03-11
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4213.58
|
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23535
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2025-01-31
|
23305.021583/2024-69
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2025-03-19
|
3306.73
|
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73543
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2025-04-04
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23305.021583/2024-69
|
2025-04-25
|
1431.03
|
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112861
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2025-06-03
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23305.021583/2024-69
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2025-06-23
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889.42
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LIVRO DIDÁTICO
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18770
|
0.525
|
9854.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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