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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.298.820/0001-77 - J. O. DO CARMO
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Processo
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23244.014378/2018-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DEREFEIÇÕES PRONTAS (LANCHES) PARA ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS CAMPUS XAPURI, EXCETO NOS PERÍODOS DE RECESSO E FÉRIAS ESCOLAR, COM A CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO DA CANTINA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2019
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Vig. Fim
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01/08/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 227.460,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 227.460,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2019
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00025/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.014378/2018-61
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01/08/2019
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01/08/2020
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227.460,00
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1
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0,00
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31/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES COMPREENDENDO O PERÍODODE 01/08/2020 A 01/08/2021, OU ATÉ A CONCLUSÃODO PROCESSO LICITATÓRIO 0094427.00003060/2020-04.
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01/08/2020
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01/08/2021
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227.460,00
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158156
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2019NE800443
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L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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158156
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2020NE800330
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L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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26760
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8.5
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227460.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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