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Órgão 42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
Unidade da Prestação do Serviço 423033 - IBRAM/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 423034 - REPRES.IBRAM/MG-ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 423034 - REPRES.IBRAM/MG-ES
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.999.443/0001-91 - SERVICE FERNANDES LTDA
Processo 01469.000433/2024-14
Objeto SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O MUSEU DO DIAMANTE E MUSEU REGIONAL CASA DOS OTTONI
Informações Complementares
Vig. Início 04/12/2024
Vig. Fim 30/09/2026
Situação Rescindido
Valor Global R$ 2.870.781,45
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.870.781,45
Valor Acumulado R$ 2.729.999,97
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/12/2024 00011/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01469.000433/2024-14 04/12/2024 04/12/2029 2.729.999,97 1 2.729.999,97
12/05/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento PRIMEIRA REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024 04/12/2024 04/12/2029 2.870.781,45 1 2.870.781,45
04/08/2026 00011/2024 Termo de Rescisão RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO ORIGINAL, POR OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO CONTRATANTE, SEM PREJUÍZO DA APURAÇÃO DE EVENTUAIS INEXECUÇÕES POR PARTE DA CONTRATADA. 04/12/2024 30/09/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
423034 2024NE000166 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 25.166,67 25.166,67 0,00 0,00 43.952,49 18.785,82 18.785,82 6.380,85
423034 2024NE000167 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 20.333,33 20.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2025NE000025 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 66.956,61 0,00 0,00 66.956,61 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2025NE000024 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 162.666,64 0,00 0,00 162.666,64 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2024NE000046 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 162.996,88 4.370,80 16.145,94 142.480,14 0,00 0,00 0,00 0,00
423033 2025NE000210 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.170,74 12.213,48 907,05 23.050,21 0,00 0,00 0,00 0,00
423033 2025NE000231 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 81.333,32 20.333,33 2.236,67 58.763,32 0,00 0,00 0,00 0,00
423033 2025NE000293 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.104,13 5.104,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423033 2025NE000292 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.837,32 12.837,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423033 2026NE000179 IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 192.656,75 39,28 0,00 192.617,47 0,00 0,00 0,00 0,00
423033 2026NE000224 IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 71.030,15 10.695,52 0,00 60.334,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
155 2026-07-03 01469.000433/2024-14 2026-07-15 8248.19
172 2026-07-15 01469.000433/2024-14 2026-07-16 8025.35
183 2026-08-06 01469.000433/2024-14 2026-08-07 21403.15
213 2026-09-08 01469.000433/2024-14 2026-09-11 8552.49
194 2026-08-11 01469.000433/2024-14 2026-08-13 8223.47
205 2026-09-03 01469.000433/2024-14 2026-09-03 21403.15
225 2026-10-05 01469.000433/2024-14 2026-10-09 21403.15
237 2026-10-08 01469.000433/2024-14 2026-10-13 5566.55
161 2026-07-07 01469.000433/2024-14 2026-07-07 21403.15
2025/10 2025-01-13 01469.000433/2024-14 2025-01-16 6380.85
2025/21 2025-02-06 01469.000433/2024-14 2025-02-07 9115.45
2025/12 2025-01-14 01469.000433/2024-14 2025-01-16 18300.00
2025/19 2025-02-06 01469.000433/2024-14 2025-02-10 20333.33
41 2025-03-06 01469.000433/2024-14 2025-03-07 9115.45
2025/59 2025-04-04 01469.000433/2024-14 2025-04-08 9115.45
2025/44 2025-03-07 01469.000433/2024-14 2025-03-07 20333.33
2025/75 2025-05-06 01469.000433/2024-14 2025-05-09 20333.33
2025/77 2025-05-07 01469.000433/2024-14 2025-05-08 8811.60
2025/125 2025-07-04 01469.000433/2024-14 2025-07-10 20333.33
2025/110 2025-06-06 01469.000433/2024-14 2025-06-10 20333.33
117 2025-06-09 01469.000433/2024-14 2025-07-02 7602.30
2025/140 2025-07-25 01469.000433/2024-14 2025-07-25 7474.89
2025/163 2025-08-11 01469.000433/2024-14 2025-08-15 7732.64
2025/165 2025-08-13 01469.000433/2024-14 2025-08-14 20333.33
2025/172 2025-09-02 01469.000433/2024-14 2025-09-02 20333.33
2025/179 2025-09-05 01469.000433/2024-14 2025-09-09 7988.83
2025/208 2025-10-07 01469.000433/2024-14 2025-10-13 7988.83
2025/58 2025-04-04 01469.000433/2024-14 2025-04-08 20333.33
2025/209 2025-10-07 01469.000433/2024-14 2025-10-08 20333.33
2025/226 2025-11-07 01469.000433/2024-14 2025-11-13 7722.54
2025/217 2025-11-05 01469.000433/2024-14 2025-11-05 20333.33
2025/238 2025-12-03 01469.000433/2024-14 2025-12-05 20333.33
2025/252 2025-12-09 01469.000433/2024-14 2025-12-16 8245.89
2026/17 2026-01-13 01469.000433/2024-14 2026-01-14 8245.89
4 2026-01-07 01469.000433/2024-14 2026-01-07 20333.33
2026/39 2026-02-23 01469.000433/2024-14 2026-02-23 5616.45
22 2026-02-04 01469.000433/2024-14 2026-02-06 20321.93
73 2026-04-07 01469.000433/2024-14 2026-04-08 20333.33
53 2026-03-10 01469.000433/2024-14 2026-03-19 7602.30
43 2026-03-03 01469.000433/2024-14 2026-03-05 20333.33
113 2026-05-13 01469.000433/2024-14 2026-05-13 7627.00
96 2026-05-06 01469.000433/2024-14 2026-05-07 20333.33
88 2026-04-14 01469.000433/2024-14 2026-04-20 7535.70
147/2026 2026-06-17 01469.000433/2024-14 2026-06-22 7975.40
143 2026-06-09 01469.000433/2024-14 2026-06-09 21403.15
146 2026-06-15 01469.000433/2024-14 2026-06-15 17117.12
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2030-03-04 28707.81
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 1586592.55 1586592.5500
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 1284188.9 1284188.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo