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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000069
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23183.000499/2023-54
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CAMPUS COCAL. PREGÃO 024/2023 - PROCESSO: 23183.000499/2023-54
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 73.010,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 73.010,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 73.010,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2023
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2023NE000069
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000499/2023-54
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17/08/2023
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31/12/2023
|
73.010,00
|
1
|
73.010,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155214
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2023NE000069
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.445,00
|
2.151,70
|
0,00
|
10.293,30
|
2.151,70
|
2.151,70
|
2.151,70
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4370/SANTANA
|
2025-01-29
|
23183.000821/2023-45
|
2025-02-03
|
270.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
400
|
4.55
|
1820.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
400
|
8.45
|
3380.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
7.8
|
2340.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
800
|
9.1
|
7280.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
800
|
9.1
|
7280.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
500
|
25
|
12500.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
90
|
18
|
1620.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
4
|
2400.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
600
|
1.6
|
960.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
600
|
2
|
1200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1600
|
3.5
|
5600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1600
|
2.9
|
4640.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
7
|
1750.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
4.5
|
1800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1600
|
2.4
|
3840.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1600
|
3.5
|
5600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1600
|
5
|
8000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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