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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158502 - CAMPUS RIO DE JANEI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158502 - CAMPUS RIO DE JANEI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000152
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Unidade Realizadora da Compra
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.696.029/0001-73 - IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA
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Processo
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23275.000504/2021-77
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE REAGENTES NÃO CONTROLADOS PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS LABORATÓRIOS E AMBIENTES TECNOLÓGICOS DO IFRJ CAMPUS RIO DE JANEIRO NATASHA XAVIER DOS SANTOS - 23275.000504/2021-77 - PREGÃO - 03/2023
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Informações Complementares
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15848305000032023 - UASG Minuta: 158502
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.963,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.963,25
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Valor Acumulado
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R$ 25.963,25
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000152
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000504/2021-77
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23/12/2024
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31/12/2025
|
25.963,25
|
1
|
25.963,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158502
|
2024NE000152
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LPP23P0107N - PROGESTORES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.963,25
|
25.963,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
467
|
2025-02-10
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23275.000504/2021-77
|
2025-02-13
|
2240.00
|
|
468
|
2025-02-10
|
23275.000504/2021-77
|
2025-02-13
|
10620.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARGININA
|
1500
|
0.68
|
1020.0000
|
|
Material
|
ASPARAGINA
|
50
|
5.99
|
299.5000
|
|
Material
|
CLORETO DE COBALTO II
|
1250
|
0.49
|
612.5000
|
|
Material
|
CLORETO DE COBRE
|
1000
|
0.4
|
400.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE COBRE
|
250
|
0.8
|
200.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE LÍTIO
|
500
|
1.98
|
990.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
2
|
200
|
400.0000
|
|
Material
|
GLICINA
|
2750
|
0.44
|
1210.0000
|
|
Material
|
IODETO DE POTÁSSIO
|
5000
|
0.66
|
3300.0000
|
|
Material
|
L-GLUTAMINA
|
75
|
0.69
|
51.7500
|
|
Material
|
LEUCINA
|
250
|
0.79
|
197.5000
|
|
Material
|
NITRATO DE PRATA
|
1500
|
5.9
|
8850.0000
|
|
Material
|
2,4-DINITROFENILHIDRAZINA (2,4-DNPH)
|
100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO 3,5-DINITROSALICÍLICO
|
800
|
2.69
|
2152.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO GÁLICO
|
100
|
0.49
|
49.0000
|
|
Material
|
OLEATO
|
3
|
927
|
2781.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA
|
2
|
1500
|
3000.0000
|
|
Material
|
NITRATO DE COBALTO
|
100
|
1
|
100.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.479.567-**
|
VINICIUS CALDEIRA DE NORONHA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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