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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158502 - CAMPUS RIO DE JANEI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158502 - CAMPUS RIO DE JANEI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000158
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Unidade Realizadora da Compra
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA
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Processo
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23275.000504/2021-77
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE REAGENTES NÃO CONTROLADOS PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS LABORATÓRIOS E AMBIENTES TECNOLÓGICOS DO IFRJ CAMPUS RIO DE JANEIRO NATASHA XAVIER DOS SANTOS - 23275.000504/2021-77 - PREGÃO - 03/2023
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Informações Complementares
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15848305000032023 - UASG Minuta: 158502
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.227,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.227,38
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Valor Acumulado
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R$ 21.227,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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2024NE000158
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000504/2021-77
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24/12/2024
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31/12/2025
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21.227,38
|
1
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21.227,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158502
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2024NE000158
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LPP23P0107N - PROGESTORES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.227,38
|
21.227,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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13161
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2025-02-06
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23275.000504/2021-77
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2025-02-19
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21227.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DIMETILSULFÓXIDO (DMSO)
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10
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348.96
|
3489.6000
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Material
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REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
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2
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153.96
|
307.9200
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Material
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ACETATO DE MERCÚRIO
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200
|
8.56
|
1712.0000
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Material
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AMPICILINA
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15
|
488.2573
|
7323.8595
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Material
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LAURIL SULFATO DE SÓDIO
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600
|
13.99
|
8394.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.479.567-**
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VINICIUS CALDEIRA DE NORONHA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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