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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155216 - IFPE/CAMPUS OLINDA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155216 - IFPE/CAMPUS OLINDA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000102
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
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Processo
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23736.031027/2023-98
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS/APARELHOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PARTICIPAÇÃO PREGÃO Nº 90002/2024. UASG 158478/2024. PROCESSO: 23736.031027/2023-98.
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Informações Complementares
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15847805900022024 - UASG Minuta: 155216
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Vig. Início
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07/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 617,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 617,83
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2024
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2024NE000102
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.031027/2023-98
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07/12/2024
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31/12/2024
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617,83
|
1
|
617,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155216
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2024NE000102
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L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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617,83
|
617,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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663
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2025-01-16
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23736.031027/2023-98
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2025-02-07
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617.83
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FERRO DE SOLDAR
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2
|
35.09
|
70.1800
|
|
Material
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SOLDA ESTANHO
|
4
|
15.81
|
63.2400
|
|
Material
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MARTELO
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2
|
11.97
|
23.9400
|
|
Material
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DISCO DESBASTE
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30
|
3.64
|
109.2000
|
|
Material
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DISCO CORTE
|
8
|
1.22
|
9.7600
|
|
Material
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ALICATE DE PRESSÃO
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2
|
31.14
|
62.2800
|
|
Material
|
TRENA
|
3
|
11.31
|
33.9300
|
|
Material
|
TRENA
|
2
|
22.85
|
45.7000
|
|
Material
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ESQUADRO
|
3
|
10.98
|
32.9400
|
|
Material
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BROXA PINTURA
|
3
|
6.47
|
19.4100
|
|
Material
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BANDEJA PINTURA
|
10
|
10.12
|
101.2000
|
|
Material
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ESPÁTULA
|
5
|
9.21
|
46.0500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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