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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158009 - IFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154699 |
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00141/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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04.368.865/0001-66 - LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.
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Processo
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23411.001268/2025-99
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO DEDICADOS À INTERNET, POR MEIO DE IP – INTERNET PROTOCOL PARA A UNIDADE REITORIA UNIDADES SALGADO FILHO E EDIFÍCIO ASA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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|
Vig. Fim
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03/02/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 59.880,00
|
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Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 998,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.880,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001268/2025-99
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03/02/2025
|
03/02/2030
|
59.880,00
|
60
|
998,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154699
|
2025NE000067
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.199,00
|
504,40
|
94,30
|
2.600,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2025NE000042
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.474,03
|
499,00
|
499,00
|
4.476,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2026NE000101
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.990,00
|
2.495,00
|
0,00
|
2.495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2026NE000015
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
499,00
|
0,00
|
0,00
|
499,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2026NE000225
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24,98
|
0,00
|
0,00
|
24,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3506285
|
2026-03-01
|
23411.001268/2025-99
|
2026-03-04
|
499.00
|
|
5034686
|
2026-07-16
|
23411.001268/2025-99
|
2026-08-10
|
499.00
|
|
5256352
|
2026-08-01
|
23411.001268/2025-99
|
2026-08-24
|
499.00
|
|
36112902
|
2025-07-01
|
23411.001268/2025-99
|
2025-07-14
|
499.00
|
|
35355894
|
2025-03-01
|
23411.001268/2025-99
|
2025-03-10
|
499.00
|
|
35572304
|
2025-04-01
|
23411.001268/2025-99
|
2025-04-02
|
499.00
|
|
35786566
|
2025-05-01
|
23411.001268/2025-99
|
2025-05-06
|
499.00
|
|
36324457
|
2025-12-01
|
23411.001268/2025-99
|
2025-12-05
|
499.00
|
|
35986745
|
2025-06-01
|
23411.001268/2025-99
|
2025-06-10
|
499.00
|
|
36182026
|
2025-08-01
|
23411.001268/2025-99
|
2025-08-01
|
499.00
|
|
36228621
|
2025-09-01
|
23411.001268/2025-99
|
2025-09-03
|
499.00
|
|
36264578
|
2025-10-14
|
23411.001268/2025-99
|
2025-10-16
|
484.03
|
|
2544558
|
2026-01-05
|
23411.001268/2025-99
|
2026-01-26
|
499.00
|
|
36300916
|
2025-11-01
|
23411.001268/2025-99
|
2025-11-06
|
499.00
|
|
167561
|
2026-03-10
|
23411.001268/2025-99
|
2026-03-10
|
499.00
|
|
2929684
|
2026-02-01
|
23411.001268/2025-99
|
2026-02-19
|
499.00
|
|
4633424
|
2026-06-04
|
23411.001268/2025-99
|
2026-06-18
|
499.00
|
|
3917483
|
2026-04-01
|
23411.001268/2025-99
|
2026-06-17
|
499.00
|
|
4305138
|
2026-05-01
|
23411.001268/2025-99
|
2026-06-17
|
499.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSMISSÃO
|
60
|
499
|
29940.0000
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSMISSÃO
|
60
|
499
|
29940.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.515.399-**
|
ANA MARIA PAULINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.471.108-**
|
DANNIEL ANTONIETTO CHAGAS
|
Gestor
|
|
***.139.629-**
|
JONATHAN SOUZA CRUZ BARROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.974.079-**
|
ANDRE JULIANO DANIELSKI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.915.299-**
|
CÁSSIO HENRIQUE SCARELLI PURIFICAÇÃO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
