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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00320/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.292.532/0001-03 - HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23317.001230/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ALFINETE PARA MAPAS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI CAMPOS CENTRO, CAMPOS GUARUS, POLO DE INOVAÇÃO, AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA E REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2025
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Vig. Fim
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22/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.005,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.005,30
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Valor Acumulado
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R$ 39.005,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2025
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00320/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00320/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001230/2024-11
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29/01/2025
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22/10/2025
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39.005,30
|
1
|
39.005,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
|
2025NE000102
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025NE000109
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
296,00
|
0,00
|
0,00
|
296,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
630
|
2025-03-18
|
23317.001785/2025-36
|
2025-03-31
|
296.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
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150
|
10.7
|
1605.0000
|
|
Material
|
CAIXA CORRESPONDÊNCIA
|
70
|
46.05
|
3223.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
2500
|
0.78
|
1950.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
400
|
9.79
|
3916.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
230
|
5.3
|
1219.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
1180
|
19
|
22420.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
1220
|
2.8
|
3416.0000
|
|
Material
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PRANCHETA PORTÁTIL
|
115
|
10.92
|
1255.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.476.887-**
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ALEXANDRE DE ALMEIDA MANHAES
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Gestor
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***.665.317-**
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ERISSON WAGNER BARBOSA AZEVEDO
|
Fiscal Titular
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***.451.637-**
|
SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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