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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155629 - CAMPUS HUMAITA II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155629 - CAMPUS HUMAITA II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000099
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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13.986.656/0001-77 - COMERCIAL MARELLY LTDA
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Processo
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23776.000585/2024-78
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS HUMAITÁ II, PREGÃO 90009/2024, PROCESSO 23776.000585/2024-78.
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Informações Complementares
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15316705900092024 - UASG Minuta: 155629
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 4.055,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.055,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000099
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000585/2024-78
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23/12/2024
|
31/12/2024
|
4.055,60
|
1
|
4.055,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155629
|
2024NE000099
|
C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.055,60
|
4.055,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5724
|
2025-01-06
|
23776.000585/2024-78
|
2025-02-06
|
4055.60
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
8
|
30
|
240.0000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
20
|
5.93
|
118.6000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
17.68
|
88.4000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
20
|
5.95
|
119.0000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
10
|
27.53
|
275.3000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
12
|
2.96
|
35.5200
|
|
Material
|
GARFO TRINCHANTE
|
2
|
9.9
|
19.8000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
81.21
|
162.4200
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
46
|
92.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
60
|
120.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
3
|
18.22
|
54.6600
|
|
Material
|
BORRACHA VEDAÇÃO
|
3
|
29
|
87.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
2
|
77
|
154.0000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
2
|
24
|
48.0000
|
|
Material
|
PORTA-GUARDANAPO
|
10
|
12.63
|
126.3000
|
|
Material
|
PRATO PORCELANA
|
10
|
18.55
|
185.5000
|
|
Material
|
FORMA
|
60
|
16
|
960.0000
|
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
5
|
74
|
370.0000
|
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
5
|
64
|
320.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
28
|
280.0000
|
|
Material
|
CANECA DE PLÁSTICO
|
30
|
1.98
|
59.4000
|
|
Material
|
COLHER
|
6
|
7.5
|
45.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
30
|
1.49
|
44.7000
|
|
Material
|
CONCHA
|
2
|
25
|
50.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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