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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000628
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00058/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.585.691/0001-60 - BERNADETE R. DE SOUZA
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Processo
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23243.013689/2023-80
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS DOS ALOJAMENTOS ESTUDANTIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 327/2024/COL-CCL, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADOS ÀS NORMAS DO PREGÃO 58/2023.
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Informações Complementares
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15814805000582023 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.122,16
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 6.122,16
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Valor Acumulado
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R$ 6.122,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000628
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013689/2023-80
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04/12/2024
|
31/12/2024
|
6.122,16
|
1
|
6.122,16
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158341
|
2024NE000628
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L2994P01ENN - ASSITENCIA ESTUDATIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.122,16
|
6.122,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11232
|
2025-01-28
|
23243.013689/2023-80
|
2025-02-21
|
6122.16
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTEIRA
|
6
|
26.57
|
159.4200
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTEIRA
|
6
|
37.45
|
224.7000
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
50
|
0.36
|
18.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
150
|
0.5
|
75.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
110
|
0.91
|
100.1000
|
|
Material
|
GANCHO FERRAGEM
|
20
|
0.91
|
18.2000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
50
|
1.21
|
60.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
1.18
|
118.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
50
|
1.45
|
72.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
1
|
148.74
|
148.7400
|
|
Material
|
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
7
|
3.14
|
21.9800
|
|
Material
|
PORCA
|
300
|
0.33
|
99.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
20
|
63.99
|
1279.8000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
3
|
499
|
1497.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
12
|
7.95
|
95.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
8
|
16.0000
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
5
|
2.35
|
11.7500
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
8
|
7.48
|
59.8400
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
5
|
4.96
|
24.8000
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
5
|
6.25
|
31.2500
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
4
|
43.72
|
174.8800
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
10
|
9.98
|
99.8000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
10
|
21.76
|
217.6000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
10
|
79.91
|
799.1000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
5
|
109.88
|
549.4000
|
|
Material
|
PILHA RECARREGAVEL
|
15
|
9.96
|
149.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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