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Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158675 - IFRS/C.IBIRUBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158675 - IFRS/C.IBIRUBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00055/2019
Unidade Realizadora da Compra 158675 - IFRS/C.IBIRUBA
Número da Compra 00032/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.388.471/0001-06 - COPREL TELECOM LTDA.
Processo 23366.000320/2019-34
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2019
Vig. Fim 01/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 39.215,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.267,94
Valor Acumulado R$ 144.989,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/09/2019 00055/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000320/2019-34 01/10/2019 01/10/2020 35.760,00 12 2.980,00
02/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES. 01/10/2020 01/10/2021 35.760,00 12 2.980,00
27/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES. 01/10/2021 01/10/2022 35.760,00 12 2.980,00
13/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo REVISÃO CONTRATUAL, COM BASE NO ART. 65, § 5º, DA LEI Nº 8.666/93, REFERENTE À REDUÇÃO DE ICMS, DETERMINADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. 20/09/2022 01/10/2022 35.760,00 12 2.980,00
29/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo 1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE (12) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 55/2019 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INC. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/10/2022 E TÉRMINO EM 01/10/2023. 1.2. ESTA APOSTILA VISA TAMBÉM, O REAJUSTE CONTRATUAL, COM FULCRO NOS ARTS. 65 DA - LEI Nº 8.666/93, ART. 3º, § 1º, DA LEI N. 10.192/01 E ART. 61, DA IN N.º 05/2017. 01/10/2022 01/10/2023 37.709,76 12 3.142,48
11/09/2023 00005/2023 Termo Aditivo 1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE (12) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 55/2019 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INC. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/10/2023 E TÉRMINO EM 01/10/2024. 1.2. ESTA APOSTILA VISA TAMBÉM, O REAJUSTE CONTRATUAL, COM FULCRO NOS ARTS. 65 DA - LEI Nº 8.666/93, ART. 3º, § 1º, DA LEI N. 10.192/01 E ART. 61, DA IN N.º 05/2017. 01/10/2023 01/10/2024 39.215,28 12 3.267,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158675 2022NE000007 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 36.609,88 0,00 0,00 33.467,40 3.142,48 0,00 0,00 3.142,48
158675 2023NE000012 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 38.462,52 3.267,94 0,00 35.194,58 3.267,94 0,00 0,00 3.267,94
158675 2024NE000002 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.411,46 0,00 0,00 29.411,46 0,00 0,00 0,00 0,00
158675 2019NE800234 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158675 2020NE800024 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158675 2021NE000002 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 35.670,60 0,00 0,00 32.690,60 2.980,00 0,00 0,00 2.980,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1221039/1408468 2021-06-10 23366.000177/2019-81 2021-06-10 2698.39
1244362/1439073 2021-07-07 23366.000177/2019-81 2021-07-13 2698.39
1267804/1470036 2021-08-04 23366.000177/2019-81 2021-08-17 2698.39
291270/1501192 2021-09-13 23366.000177/2019-81 2021-09-23 2698.39
1314976/1532755 2021-10-07 23366.000177/2019-81 2021-10-25 2698.39
1390912/1632755 2022-01-11 23366.000177/2019-81 2022-01-21 2698.39
1521529/1805092 2022-06-07 23366.000177/2019-81 2022-06-14 2698.39
1548495/1840624 2022-07-13 23366.000320/2019-34 2022-07-14 2585.21
1711126/2053507 0 2022-12-15 23366.000320/2019-34 2022-12-15 0.00
1743933/2096604 2023-01-06 23366.000320/2019-34 2023-01-08 0.00
1776819/2139839 2023-02-01 23366.000320/2019-34 2023-02-01 3142.48
1198077/1378435 2021-05-05 23366.000177/2019-81 2021-05-07 2698.39
2364357/2918550 2024-07-02 23366.000320/2019-34 2024-07-15 3267.94
2325124/2867317 2024-06-05 23366.000320/2019-34 2024-06-06 3267.94
2403344/2969889 2024-08-05 23366.000320/2019-34 2024-08-08 3267.94
2443221/3022422 2024-09-03 23366.000320/2019-34 2024-09-05 3267.94
2443726/3075200 2024-10-02 23366.000320/2019-34 2024-10-02 3267.94
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 12 3267.94 39215.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.616.160-** RODRIGO LANGE Gestor
***.482.660-** LAURA ROSA Gestor Substituto
***.482.660-** LAURA ROSA Fiscal Técnico
***.469.670-** AURELIO MAICA Fiscal Técnico Substituto
***.876.200-** Lisandra Inês Barasuol Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo