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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90052/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.531.749/0001-89 - ELEVADORES IVIMAIA LTDA
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Processo
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23063.003097/2024-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNED MARIA DA GRAÇA DO CEFET/RJ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EFICÁCIA DO SERVIÇO, A SEREM EXECUTADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2025
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Vig. Fim
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31/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.999,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 916,66
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Valor Acumulado
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R$ 21.999,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2025
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003097/2024-59
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31/01/2025
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31/01/2026
|
10.999,92
|
12
|
916,66
|
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14/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/01/2026, ATÉ 31/01/2027
|
31/01/2026
|
31/01/2027
|
10.999,92
|
12
|
916,66
|
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21/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/01/2027, ATÉ 31/01/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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31/01/2027
|
31/01/2028
|
10.999,92
|
12
|
916,66
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2024NE000995
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000131
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.083,34
|
2.750,06
|
0,00
|
7.333,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000127
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.000,00
|
3.666,72
|
0,00
|
7.333,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2849
|
2026-08-07
|
23063.003097/2024-59
|
2026-08-10
|
916.66
|
|
3197
|
2026-09-04
|
23063.003097/2024-59
|
2026-09-09
|
916.66
|
|
3582
|
2026-10-13
|
23063.003097/2024-59
|
2026-10-14
|
916.66
|
|
2438
|
2026-07-07
|
23063.003097/2024-59
|
2026-07-09
|
916.66
|
|
00072489
|
2025-04-01
|
23063.003097/2024-59
|
2025-04-03
|
916.66
|
|
00072869
|
2025-05-02
|
23063.003097/2024-59
|
2025-05-06
|
916.66
|
|
00073282
|
2025-06-02
|
23063.003097/2024-59
|
2025-06-03
|
916.66
|
|
00073721
|
2025-07-02
|
23063.003097/2024-59
|
2025-07-03
|
916.66
|
|
00074097
|
2025-08-04
|
23063.003097/2024-59
|
2025-08-05
|
916.66
|
|
00074510
|
2025-09-03
|
23063.003097/2024-59
|
2025-09-05
|
916.66
|
|
00074867
|
2025-10-03
|
23063.003097/2024-59
|
2025-10-09
|
916.66
|
|
00075256
|
2025-11-05
|
23063.003097/2024-59
|
2025-11-05
|
916.66
|
|
00075787
|
2025-12-08
|
23063.003097/2024-59
|
2025-12-09
|
916.66
|
|
21
|
2026-01-07
|
23063.003097/2024-59
|
2026-01-07
|
916.66
|
|
637
|
2026-02-05
|
23063.003097/2024-59
|
2026-02-06
|
916.66
|
|
1092
|
2026-03-09
|
23063.003097/2024-59
|
2026-03-10
|
916.66
|
|
1351
|
2026-04-09
|
23063.003097/2024-59
|
2026-04-09
|
916.66
|
|
1787
|
2026-05-07
|
23063.003097/2024-59
|
2026-05-08
|
916.66
|
|
2061
|
2026-06-09
|
23063.003097/2024-59
|
2026-06-10
|
916.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
0.0833327273
|
11000
|
10999.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.901.367-**
|
JOSEPH MATHEUS COSTA CALLIL ASSEM
|
Gestor Substituto
|
|
***.406.287-**
|
CAMILLA PINTO LUNA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.165.767-**
|
LUIZ ROBERTO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.901.367-**
|
JOSEPH MATHEUS COSTA CALLIL ASSEM
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.165.767-**
|
LUIZ ROBERTO SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
101.30 KB |
25/02/2025 13:51:52 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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