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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000069
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90060/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.648.890/0001-06 - QUALIGAS MS LTDA
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Processo
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23174.000504/2024-19
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS URUÇUÍ. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90060/2024. UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814606900602024 - UASG Minuta: 158146
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.674,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.674,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000069
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000504/2024-19
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04/12/2024
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31/12/2024
|
40.674,15
|
1
|
40.674,15
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158363
|
2024NE000069
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.514,63
|
17.514,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1967
|
2026-08-03
|
23174.000504/2024-19
|
2026-08-04
|
1099.98
|
|
2078
|
2026-08-24
|
23174.000504/2024-19
|
2026-08-24
|
1244.97
|
|
2192
|
2026-09-14
|
23174.000504/2024-19
|
2026-09-16
|
1099.98
|
|
2334
|
2026-10-09
|
23174.000504/2024-19
|
2026-10-14
|
1099.98
|
|
0798
|
2025-10-08
|
23174.000504/2024-19
|
2025-10-10
|
1099.98
|
|
896
|
2025-11-06
|
23174.000504/2024-19
|
2025-11-10
|
1244.97
|
|
965
|
2025-11-26
|
23174.000504/2024-19
|
2025-12-08
|
1099.98
|
|
0287
|
2025-01-31
|
23174.000504/2024-19
|
2025-02-04
|
1649.97
|
|
0357
|
2025-03-27
|
23174.000504/2024-19
|
2025-03-31
|
694.98
|
|
0385
|
2025-04-16
|
23174.000504/2024-19
|
2025-04-16
|
1099.98
|
|
0434
|
2025-05-16
|
23174.000504/2024-19
|
2025-05-19
|
1099.98
|
|
0489
|
2025-06-11
|
23174.000504/2024-19
|
2025-06-13
|
1244.97
|
|
0502
|
2025-06-17
|
23174.000504/2024-19
|
2025-06-27
|
549.99
|
|
0535
|
2025-07-10
|
23174.000504/2024-19
|
2025-07-14
|
1099.98
|
|
0641
|
2025-08-20
|
23174.000504/2024-19
|
2025-08-22
|
1099.98
|
|
0725
|
2025-09-17
|
23174.000504/2024-19
|
2025-09-17
|
1244.97
|
|
1237
|
2026-02-26
|
23174.000504/2024-19
|
2026-02-27
|
1099.98
|
|
1152
|
2026-01-28
|
23174.000504/2024-19
|
2026-02-03
|
1099.98
|
|
1377
|
2026-03-27
|
23174.000504/2024-19
|
2026-04-13
|
1389.96
|
|
1634
|
2026-05-19
|
23174.000504/2024-19
|
2026-05-25
|
1099.98
|
|
1514
|
2026-04-28
|
23174.000504/2024-19
|
2026-05-04
|
1794.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
70
|
549.99
|
38499.3000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
15
|
144.99
|
2174.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.073-**
|
MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO
|
Fiscal Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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