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Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90002/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCG - DITEC - CGTI
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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60090.000214/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE VÍDEO WALL, POR LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO MENOR PREÇO, DE FORMA A PROPICIAR A MODERNIZAÇÃO DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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VÍDEO WALL.
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Vig. Início
|
03/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 869.703,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 869.703,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.379.109,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
|
00008/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000214/2024-21
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03/02/2025
|
03/02/2026
|
754.703,00
|
1
|
754.703,00
|
|
06/06/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 04 (QUATRO) MONITORES DO TIPO LFD DE 55 POLEGADAS PARA VIDEOWALL, INCLUINDO OS RESPECTIVOS SUPORTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS), O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 15% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
06/06/2025
|
03/02/2026
|
869.703,00
|
1
|
869.703,00
|
|
17/10/2026
|
00008/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
03/02/2025
|
03/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000428
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
549.703,00
|
549.703,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000429
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
205.000,00
|
205.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000229
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
49.000,00
|
0,00
|
0,00
|
49.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000230
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
66.000,00
|
0,00
|
0,00
|
66.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52456
|
2025-07-11
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-05
|
20600.00
|
|
52457
|
2025-07-11
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-05
|
2338.32
|
|
52463
|
2025-07-14
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-05
|
34000.00
|
|
51793
|
2025-05-28
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-05
|
76500.00
|
|
51795
|
2025-05-28
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-05
|
43000.00
|
|
52756
|
2025-07-28
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-05
|
21110.07
|
|
52943
|
2025-08-13
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-05
|
7151.61
|
|
52271
|
2025-06-25
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-05
|
212000.00
|
|
52452
|
2025-07-11
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-05
|
24000.00
|
|
37808
|
2025-08-22
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-10
|
7000.00
|
|
37807
|
2025-08-22
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-10
|
198000.00
|
|
52854
|
2025-08-06
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-05
|
21000.00
|
|
37824
|
2025-08-22
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-05
|
66000.00
|
|
52270
|
2025-06-25
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-05
|
78003.00
|
|
51796
|
2025-05-28
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-05
|
32000.00
|
|
51794
|
2025-05-28
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-05
|
12000.00
|
|
53113
|
2025-08-22
|
60090.000214/2024-21
|
2025-09-05
|
15000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APRESENTADOR MULTIMÍDIA
|
1
|
12000
|
12000.0000
|
|
Material
|
PLACA SOM
|
1
|
43000
|
43000.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
1
|
30600
|
30600.0000
|
|
Material
|
MONITOR IMAGEM
|
13
|
8500
|
110500.0000
|
|
Material
|
CONVERSOR IMAGEM
|
2
|
106000
|
212000.0000
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
4
|
15000
|
60000.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
3
|
26001
|
78003.0000
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR SOM
|
1
|
32000
|
32000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
20600
|
20600.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS
|
4
|
66000
|
264000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
7000
|
7000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.575.361-**
|
DAYLER LOSI DE MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.718.526-**
|
VANESSA CUNHA MACIEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.903.406-**
|
MARIO CEZAR MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.588.257-**
|
JOAO RICARDO BANDEIRA SALES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.344.501-**
|
GABRIEL FRANKLIN BRAZ DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
