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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154706 - IFC/BRUSQUE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154706 - IFC/BRUSQUE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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152290 - IFC S.FRANCISCO SUL
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.336.818/0001-57 - CANTUR TURISMO LTDA
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Processo
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23514.000462/2019-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BRUSQUE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2019
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Vig. Fim
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23/06/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 119.440,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 119.440,00
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Valor Acumulado
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R$ 119.440,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2019
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00006/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23514.000462/2019-51
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24/06/2019
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23/06/2020
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119.440,00
|
1
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119.440,00
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01/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSAO TEMPORARIA DO CONTRATO 06/2019 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 24/06/2019, NOS TERMOS DOS INCISOS XIV, XV E XVI DO ART. 84 DA LEI 8.666/1993 QUE PREVE A SUSPENSAO EM CIRCUNSTANCIAS RECORRENTES DE FATOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE PODEM SER TRANSITORIOS A EXECUÇAO CONTRATUAL PLENA, NESTE CASO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID-19.
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24/06/2019
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23/06/2020
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119.440,00
|
1
|
119.440,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154706
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2019NE800051
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L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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11600
|
7.1
|
82360.0000
|
|
Serviço
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FRETAMENTO
|
7000
|
7.7
|
53900.0000
|
|
Serviço
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FRETAMENTO
|
12500
|
5.8
|
72500.0000
|
|
Serviço
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FRETAMENTO
|
9500
|
7.5
|
71250.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
12000
|
6.15
|
73800.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
7000
|
6.8
|
47600.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
34000
|
5.5
|
187000.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
6000
|
5.82
|
34920.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
6000
|
6.95
|
41700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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