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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCG - DITEC - CGTI
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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02.423.819/0001-97 - ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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60090.000214/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE VÍDEO WALL , POR LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO MENOR PREÇO, DE FORMA A PROPICIAR A MODERNIZAÇÃO DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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SOLUÇÃO DE VÍDEO WALL
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Vig. Início
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03/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.278.601,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.278.601,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.531.640,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
|
00010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000214/2024-21
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03/02/2025
|
03/02/2026
|
2.253.038,60
|
1
|
2.253.038,60
|
|
08/09/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE DE ACRESCENTAR 02 (DOIS) MONITORES DO TIPO 55LFD PARA VIDEOWALL E 01 (UMA) ESTRUTURA PARA MONITORES - COLUNA COM DOIS MONITORES, NOS ITENS 1 E 4 DO OBJETO ORA CONTRATADO RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 25.563,28 (VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 1,134% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
08/09/2025
|
03/02/2026
|
2.278.601,88
|
1
|
2.278.601,88
|
|
16/10/2026
|
00010/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
03/02/2025
|
03/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000431
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.051.497,78
|
1.051.497,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000433
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
989.947,14
|
989.947,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000432
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
211.593,68
|
211.593,68
|
0,00
|
0,00
|
211.593,68
|
0,00
|
0,00
|
211.593,68
|
|
110511
|
2025NE000340
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
25.563,28
|
0,00
|
0,00
|
25.563,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20255005
|
2025-09-17
|
60090.000214/2024-21
|
2025-10-07
|
637674.24
|
|
20255013
|
2025-09-26
|
60090.000214/2024-21
|
2025-10-07
|
11145.26
|
|
20255012
|
2025-09-26
|
60090.000214/2024-21
|
2025-10-07
|
318837.12
|
|
20255006
|
2025-09-17
|
60090.000214/2024-21
|
2025-10-07
|
22290.52
|
|
015692
|
2025-09-17
|
60090.000214/2024-21
|
2025-10-07
|
151570.26
|
|
015721
|
2025-09-26
|
60090.000214/2024-21
|
2025-10-07
|
60023.42
|
|
015694
|
2025-09-17
|
60090.000214/2024-21
|
2025-10-07
|
784097.68
|
|
015720
|
2025-09-26
|
60090.000214/2024-21
|
2025-10-07
|
267400.10
|
|
015739
|
2025-09-30
|
60090.000214/2024-21
|
2025-10-07
|
25563.28
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-28
|
22530.39
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-28
|
22786.02
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
5
|
7454.47
|
37272.3500
|
|
Material
|
APRESENTADOR MULTIMÍDIA
|
4
|
8014.91
|
32059.6400
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR SOM
|
4
|
22273.71
|
89094.8400
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
8
|
6209.59
|
49676.7200
|
|
Material
|
SWITCH
|
3
|
58160
|
174480.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
29660
|
29660.0000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
4
|
1863.42
|
7453.6800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS
|
9
|
106279.04
|
956511.3600
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
3
|
11145.26
|
33435.7800
|
|
Material
|
MONITOR IMAGEM
|
35
|
9741
|
340935.0000
|
|
Material
|
CONVERSOR IMAGEM
|
4
|
74336.04
|
297344.1600
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
4
|
6081.28
|
24325.1200
|
|
Material
|
PLACA SOM
|
3
|
38547.79
|
115643.3700
|
|
Material
|
MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO
|
1
|
23969.86
|
23969.8600
|
|
Material
|
MICROFONE
|
4
|
16685
|
66740.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.565.951-**
|
ALISON DE MIRANDA PERES
|
Gestor
|
|
***.575.361-**
|
DAYLER LOSI DE MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.640.812-**
|
CLÉA DO SOCORRO RABELO CHAVES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.569.302-**
|
MARCO AURÉLIO DA ROCHA PEREIRA JUNIOR
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.636.872-**
|
ANDERSON RODRIGUES DE ATAIDE
|
Fiscal Setorial
|
|
***.223.852-**
|
ROSINALDO DE JERUSALÉM DA COSTA FARIAS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.494.722-**
|
FABIO ALEXANDER BEUTLER
|
Fiscal Setorial
|
|
***.915.902-**
|
ANDERSON ROBERTO BARBOSA DE MORAES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.588.257-**
|
JOAO RICARDO BANDEIRA SALES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
