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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158384 - IFF/CAMPUS MACAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000085
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00044/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.325.092/0001-01 - ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23320.003413.2023-23
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 44/2023, CONF OF Nº 48/2024- CAECM/DPECM PROC 23320.003413.2023-23
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Informações Complementares
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15813905000442023 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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20/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.841,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 42.841,87
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2024
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2024NE000085
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.003413.2023-23
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20/09/2024
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31/12/2024
|
42.841,87
|
1
|
42.841,87
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158384
|
2024NE000085
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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42.841,87
|
12.085,84
|
0,00
|
30.756,03
|
12.095,84
|
10,00
|
20,00
|
12.075,84
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002834
|
2025-01-28
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23320.003413/2023-23
|
2025-02-06
|
4473.70
|
|
002828
|
2025-01-27
|
23320.003413/2023-23
|
2025-02-06
|
5113.43
|
|
002863
|
2025-03-10
|
23320.003413/2023-23
|
2025-03-14
|
2488.71
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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140
|
19.99
|
2798.6000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
222
|
19.99
|
4437.7800
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
342
|
19.99
|
6836.5800
|
|
Material
|
PÃO
|
9200
|
0.49
|
4508.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
9200
|
1.1
|
10120.0000
|
|
Material
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PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
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28859
|
0.49
|
14140.9100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.777.507-**
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RONALD LUIS SILVA CARVALHO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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