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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158379 - IFC/VIDEIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158379 - IFC/VIDEIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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152290 - IFC S.FRANCISCO SUL
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.336.818/0001-57 - CANTUR TURISMO LTDA
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Processo
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23352.002359/2019-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESSOB REGIME DE FRETAMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2020
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Vig. Fim
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07/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 413.629,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 413.629,10
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Valor Acumulado
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R$ 3.144.840,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.002359/2019-45
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03/02/2020
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02/02/2021
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280.390,00
|
1
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280.390,00
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29/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO Nº 01/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/02/2020, NOS TERMOS PREVISTOS NOS INCISOS XIV, XV, XVI DOART. 78 DA LEI 8666/93, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO EM CIRCUNSTÂNCIAS DECORRENTES DE FATOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE PODEM SER TRANSITÓRIOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL PLENA, NESTE CASO DECORRENTE À PANDEMIA COVID-19, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS DO PROCESSO. CONTRATO SUSPENSO POR 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO.
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03/02/2021
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03/04/2021
|
280.390,00
|
1
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280.390,00
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28/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO INTEGRAL E TEMPORÁRIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 01/2020 E SUA CONSEQUENTEMENTE PRORROGAÇÃO, NOS TERMOS PREVISTOS NO INCISO XIV DO ART. 78 DA LEI 8666/93, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO EM CIRCUNSTÂNCIAS DECORRENTES DE FATOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE PODEM SER TRANSITÓRIOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL PLENA, NESTE CASO DECORRENTE DASUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO CAMPUSEM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19.
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03/02/2021
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07/11/2021
|
280.390,00
|
1
|
280.390,00
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31/08/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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FORMALIZAÇÃO DA SUSPENSÃO INTEGRAL E TEMPORÁRIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 01/2020, E SUA CONSEQUENTE PRORROGAÇÃO, NOS TERMOS PREVISTOS NO INCISO XIV DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO EM CIRCUNSTÂNCIAS ECORRENTES DE FATOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE PODEM SER TRANSITÓRIOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL PLENA, NESTE CASO DECORRENTE DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO CAMPUS EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19.
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08/11/2021
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07/11/2022
|
515.915,00
|
1
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515.915,00
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20/06/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, DECORRENTE DO AUMENTO DO PREÇO DO COMBUSTÍVEL CALCULADO DESDE AGOSTO/2021 ATÉ MAIO/2021, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 26 DE MAIO DE 2022.
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03/02/2020
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07/11/2022
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413.629,10
|
1
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413.629,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158379
|
2020NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158379
|
2022NE000027
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
56.499,92
|
0,00
|
0,00
|
56.499,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158379
|
2022NE000110
|
L20RLP0198N - FUNCIONAMENTO - MICTI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.089,64
|
0,00
|
0,00
|
6.089,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
2000
|
10.9902
|
21980.4000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
2000
|
11.1967
|
22393.4000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
2000
|
10.8279
|
21655.8000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
10000
|
9.1462
|
91462.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
2000
|
9.279
|
18558.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
15000
|
8.4676
|
127014.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
2000
|
8.9839
|
17967.8000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
3000
|
8.9839
|
26951.7000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
5000
|
13.1292
|
65646.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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