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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00011/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23098.001279/2024-98
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE SIPPAG, INCLUINDO DIREITOS DE USO TEMPORÁRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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|
Vig. Fim
|
03/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 207.078,00
|
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Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 207.078,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 1.854.974,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001279/2024-98
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03/02/2025
|
03/02/2027
|
198.350,64
|
1
|
198.350,64
|
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09/06/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FULCRO NO ART. 92, V DA LEI 14.133/2021 E PREVISTO CLÁUSULA SÉTIMA.
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03/02/2025
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03/02/2027
|
207.078,00
|
1
|
207.078,00
|
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18/08/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
COMPROVAR A PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS DESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO Nº 01/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. A PREVISÃO DE CONSUMO REPRESENTA O VALOR DE R$ 105.458,75.
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03/02/2025
|
03/02/2027
|
207.078,00
|
1
|
207.078,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158143
|
2025NE000040
|
LGADMP0124N - SOFTWARE GESTAO DE PESSOAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
82.646,10
|
0,00
|
0,00
|
82.646,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2026NE000037
|
LGPESP0101N - SOFTWARE GESTAO DE PESSOAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
107.276,95
|
36.432,75
|
0,00
|
70.844,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2026NE000143
|
LGPESP0101N - SOFTWARE GESTAO DE PESSOAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1473
|
2026-07-28
|
23098.001279/2024-98
|
2026-07-31
|
8628.25
|
|
1507
|
2026-09-01
|
23098.001279/2024-98
|
2026-09-11
|
8628.25
|
|
1028
|
2025-02-28
|
23098.001279/2024-98
|
2025-03-26
|
8264.61
|
|
1048
|
2025-03-28
|
23098.001279/2024-98
|
2025-04-15
|
8264.61
|
|
1071
|
2025-04-28
|
23098.001279/2024-98
|
2025-04-30
|
8264.61
|
|
1093
|
2025-05-20
|
23098.001279/2024-98
|
2025-05-30
|
8264.61
|
|
1116
|
2025-06-30
|
23098.001279/2024-98
|
2025-07-01
|
8264.61
|
|
1139
|
2025-07-28
|
23098.001279/2024-98
|
2025-07-29
|
8264.61
|
|
1166
|
2025-08-28
|
23098.001279/2024-98
|
2025-09-01
|
8264.61
|
|
1192
|
2025-09-29
|
23098.001279/2024-98
|
2025-09-29
|
8264.61
|
|
1218
|
2025-10-28
|
23098.001279/2024-98
|
2025-11-04
|
8264.61
|
|
1242
|
2025-11-28
|
23098.001279/2024-98
|
2025-12-01
|
8264.61
|
|
1266
|
2025-12-29
|
23098.001279/2024-98
|
2025-12-30
|
8264.61
|
|
1297
|
2026-01-29
|
23098.001279/2024-98
|
2026-02-10
|
8264.61
|
|
1324
|
2026-02-27
|
23098.001279/2024-98
|
2026-03-03
|
8264.61
|
|
1356
|
2026-03-28
|
23098.001279/2024-98
|
2026-04-09
|
8264.61
|
|
1384
|
2026-04-28
|
23098.001279/2024-98
|
2026-05-04
|
8264.61
|
|
1411
|
2026-05-29
|
23098.001279/2024-98
|
2026-06-01
|
8264.61
|
|
1438
|
2026-06-30
|
23098.001279/2024-98
|
2026-07-03
|
3636.40
|
|
1437
|
2026-06-30
|
23098.001279/2024-98
|
2026-07-03
|
8628.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
24
|
8628.25
|
207078.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.920.901-**
|
RALINE ROMAIANY OLIVEIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.562.351-**
|
ALESSANDRA MORAES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.920.901-**
|
RALINE ROMAIANY OLIVEIRA CARDOSO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.948.201-**
|
ALESSANDRO VICTOR DIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.241.721-**
|
JOSE ANDERSON DE FREITAS SILVA
|
Gestor
|
|
***.241.721-**
|
JOSE ANDERSON DE FREITAS SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
